ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-022449/25 (ID 886880)
Nº do contrato
240/2025
Objeto (indivisível)
Contratação de empresa para aquisição de pratos e canecas em aço inoxidável, destinado ao uso diário pelos alunos das escolas municipais, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação
Contratada(s)
IDÁLIA DE OLIVEIRA DIAS LTDA
CNPJ: 07.774.465/0001-49
Valor do contrato
R$ 60.610,00
(valor inicial)
R$ 60.610,00
(valor atualizado)
Vigência
03/10/2025 até 03/01/2026
Data assinatura
03/10/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4581/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
AVISO DE DISPENSA Nº 026/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/10/2025 17:19
últ. alteração
08/10/2025 17:41
Data finalização cadastro
08/10/2025 17:41
Vigência inicial
03/10/2025
a
03/01/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022449/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 026/2025
Processo administrativo Nº
4581/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/10/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
08/10/2025
2
07/10/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
08/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
12.361.0025.2205.0000
Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Fonte
500
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
DISPENSA 026-2025 CONTRATO 240-2025.pdf
08/10/2025
baixar
2
Instrumento contratual
DISPENSA 026-2025 CONTRATO 240-2025.pdf
08/10/2025
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P
1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANA CAROLINE SARAIVA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 03/10/2025
***.910.013-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IRISMAR FERREIRA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 03/10/2025
***.050.473-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IAGO DE SOUSA SANTANA
***.677.823-**
89988099281
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IDALIA DE OLIVEIRA DIAS
***.765.523-**
IDALIA2017@GMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 60.610,00
R$ 0,00
R$ 60.610,00
Ordernar por
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Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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1
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2999
07/11/2025
60610.00
60.610,00
0
0,00
60610.00
60.610,00
13/11/2025 15:48
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
