TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-022397/25 (ID 886828)

Nº do contrato

099/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO QUENTINHAS, DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS APROPRIADAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAPACITAÇÕES, REUNIÕES E DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.

Contratada(s)

P V BRITO SOUSA - ME
CNPJ: 36.722.045/0001-17

Valor do contrato

R$ 24.100,00

(valor inicial)
R$ 24.100,00

(valor atualizado)

Vigência

23/09/2025 até 23/09/2026

Data assinatura

23/09/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

142/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/10/2025 10:58

últ. alteração

08/10/2025 11:07

Data finalização cadastro

08/10/2025 11:07

Vigência inicial

23/09/2025 a 23/09/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022397/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/09/2025	Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 182, quarta-feira, 24 de setembro de 2025)	08/10/2025
2	24/09/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO MLXVIII - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025)	08/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	portaria_181_noemacao_fiscal_contrato_assinado.pdf	08/10/2025
2	Extrato de publicação	EXTRATO CONTRATO DIS058 DOU.pdf	08/10/2025
3	Extrato de publicação	EXTRATO DE CONTRATO E RAT DIS58 DPP.pdf	08/10/2025
4	Instrumento contratual	CONTRATO DIS 58 OCR.pdf	08/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALINY DOS SANTOS SILVA	Titular	*.389.968-	AlinySantos314@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EMILY KELLY SILVA FONTENELE	Fiscal de contrato	*.002.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Paulo Vito Brito	*.458.643-	aaguiacontabilidade@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	REFEIÇÕES PRONTAS TIPO QUENTINHAS, DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS APROPRIADAS	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	24,10	24.100,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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