ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL DE TELHA
CONTROLE TCE:
CW-022257/25 (ID 886688)
Nº do contrato
039./2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para prestação de serviço de internet banda larga fibra ótica para atender as necessidades da prefeitura municipal de Cocal De Telha – PI
Contratada(s)
SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 38.226.754/0001-37
Valor do contrato
R$ 82.926,00
(valor inicial)
R$ 82.926,00
(valor atualizado)
Vigência
23/07/2025 até 22/07/2026
Data assinatura
23/07/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
042/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 015/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/10/2025 08:58
últ. alteração
07/10/2025 09:02
Data finalização cadastro
07/10/2025 09:02
Vigência inicial
23/07/2025
a
22/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022257/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 015/2025
Número processo TCE
LW-006046/25
Processo administrativo Nº
042/2025
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/07/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
07/10/2025
2
24/07/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
07/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / FPM / ICMS / FMAS / FUNDEB 30% / FUS / PAB / RECURSOS PRÓPRIOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / FPM / ICMS / FMAS / FUNDEB 30% / FUS / PAB / RECURSOS PRÓPRIOS.
3
Elemento de despesa
00.00.00
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / FPM / ICMS / FMAS / FUNDEB 30% / FUS / PAB / RECURSOS PRÓPRIOS.
Arquivos
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1
Documento substitutivo
DM_5368_139_Cocal_de_Telha_Licitacao_PE_015-25_Extrato_Contrato_039-25_pag_313.pdf
07/10/2025
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2
Extrato de publicação
PE 015.2025 - Internet.pdf
07/10/2025
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1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
KARYNE ARAGAO CANSANCAO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01' de 01/01/2025
***.917.623-**
karynedorodrigao11@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '007' de 06/01/2025
***.432.003-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA
***.432.003-**
863263023
cplct.cocaldetelha@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
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1-5 de 15 registros
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1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
15
PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ
12
MES
12.00
MES (Mês)
135,50
1.626,00
1
14
CREAS
12
MES
12.00
MES (Mês)
271,00
3.252,00
1
13
CRAS
12
MES
12.00
MES (Mês)
271,00
3.252,00
1
12
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
12
MES
12.00
MES (Mês)
677,50
8.130,00
1
11
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS
12
MES
12.00
MES (Mês)
271,00
3.252,00
1-5 de 15 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
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Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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