TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-022088/25 (ID 886519)

Nº do contrato

035/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONSISTENTES EM MOCHILAS CONFECCIONADAS EM NAPA, DEVIDAMENTE PERSONALIZADAS PARA VEREADORES, E TÍTULOS DE CIDADÃO CONFECCIONADOS EM AÇO INOX, COM CAPA PERSONALIZADA, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS E PROTOCOLARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Contratada(s)

58.132.034 JEICE DE OLIVEIRA SOUSA
CNPJ: 58.132.034/0001-10

Valor do contrato

R$ 9.950,00

(valor inicial)
R$ 9.950,00

(valor atualizado)

Vigência

02/10/2025 até 29/01/2026

Data assinatura

02/10/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

005.0000706/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/10/2025 10:14

últ. alteração

03/10/2025 10:32

Data finalização cadastro

03/10/2025 10:32

Vigência inicial

02/10/2025 a 29/01/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022088/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/10/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO MLXXV - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025 - DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS)	03/10/2025
2	03/10/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	03/10/2025
3	03/10/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL)	03/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_ED~2.PDF	03/10/2025
2	Instrumento contratual	TERMO CONTRATO 035-2025 - REF. DISPENSA 023-2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSISTENTES.pdf	03/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAIRON DOS SANTOS RAMOS	Titular	*.689.323-	xxxxxxxxx@xxxxxx.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CHARLES RAMIZIO DA SILVA LEITE	Fiscal de contrato	*.992.153-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NUBIA DE FÁTIMA BALDOINO LIRA	*.044.673-	86981222734	nubialirafotografia@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JEICE DE OLIVEIRA SOUSA	*.072.093-	jeiceoliveira.25@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	TITULO DE CIDADÃO EM AÇO INOX, COM CAPA PERSONALIZADA, TAMANHO 21 X 15	30 UND	30.00	UND (Unidade)	180,00	5.400,00
1	MOCHILA EM NAPA PERSONALIZADA PARA VEREADORES	13 UND	13.00	UND (Unidade)	350,00	4.550,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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