ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-021998/25 (ID 886429)
Nº do contrato
201/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para o fornecimento de pneus, câmaras de ar e Protetores, destinados à manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Paulistana – PI e suas Secretarias.
Contratada(s)
NENEN AUTO PEÇAS LTDA-ME
CNPJ: 14.677.541/0001-63
Valor do contrato
R$ 886.133,37
(valor inicial)
R$ 886.133,37
(valor atualizado)
Vigência
25/09/2025 até 25/09/2026
Data assinatura
25/09/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
112/2025
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 052/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/10/2025 11:48
últ. alteração
02/10/2025 11:54
Data finalização cadastro
02/10/2025 11:54
Vigência inicial
25/09/2025
a
25/09/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021998/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 052/2025
Número processo TCE
LW-008675/25
Processo administrativo Nº
112/2025
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/10/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 01 de Outubro de 2025 • Edição V CDXVII)
02/10/2025
2
01/10/2025
Sítio Eletrônico Oficial (PAULISTANA.PI.GOV.BR)
02/10/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 12 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2096.0000
MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
1000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
10.301.0021.2144.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Arquivos
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1
Extrato de publicação
EXTRATO DE CONTRATO.pdf
02/10/2025
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2
Instrumento contratual
CONTRATO 201 PESQUISAVEL.pdf
02/10/2025
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1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
IZANIA MARIA DE JESUS SOBREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '268/2025' de 02/06/2025
***.834.493-**
izaniasobreira16@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DJENNIFER DE SOUSA CLEMENTINO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '267/2025' de 02/06/2025
***.739.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Adelson Campos de Carvalho
***.384.213-**
89994669222
cpl.pmpaulistanapi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
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1-5 de 64 registros
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
63
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PROTEROR ARO 20
75
UND
75.00
UND (Unidade)
66,38
4.978,50
1
61
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PNEU 900/20 BORRACHUDO
15
UND
15.00
UND (Unidade)
2.235,88
33.538,20
1
59
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PNEU 245/70R16
15
UND
15.00
UND (Unidade)
894,35
13.415,25
1
57
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PNEU 295/80R22.5
15
UND
15.00
UND (Unidade)
2.759,91
41.398,65
1
55
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PNEU 275/80R22,5
15
UND
15.00
UND (Unidade)
2.550,30
38.254,50
1-5 de 64 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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