TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-021423/25 (ID 875858)

Nº do contrato

128 - DISPENSA Nº 08/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – SEJUCE

Contratada(s)

JOSE MENESES COSTA-ME
CNPJ: 10.992.246/0001-40

Valor do contrato

R$ 57.103,14

(valor inicial)
R$ 57.103,14

(valor atualizado)

Vigência

17/07/2025 até 17/07/2026

Data assinatura

17/07/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

12200/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

INEXIGIBILIDADE

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Inexigibilidade:Art. 74, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/09/2025 11:58

últ. alteração

12/12/2025 11:14

Data finalização cadastro

12/12/2025 11:14

Vigência inicial

17/07/2025 a 17/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021423/25

24/09/25 12:39	primeira finalização
12/12/25 11:14	Motivo reabertura: CORRIGIR DADOS

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/07/2025	Diário Oficial dos Municípios (pagina nº 261)	24/09/2025
2	18/07/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)	24/09/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021100	SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – SEJUCE
2	Programa de trabalho	13.392.0611.2050.0000	REALIZ.E PROMOCOES DE FESTAS E EVENT. COMEMOR. DO MUNICIPIO
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXEC. CORRENTE)

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 128.2025.pdf	24/09/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EVALDO CRUZ CARVALHO	Titular	*.222.483-	evaldo.ifpi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WELTON DE ARAÚJO SOUSA	Fiscal de contrato	*.878.703-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CAIO TUPINAMBÁ RODRIGUES LUSTOSA	*.603.683-	8698036884	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Meneses Costa	*.461.453-	c.economico@yahoo.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
39	39) CORTINA METALIZADA CORES DIVERSAS	22 UND	22.00	UND (Unidade)	17,96	395,12
38	38) COPO DESCARTAVEL 100ML TRANS. C/100 MINAPLAST- P L	66 PCT	66.00	PCT (Pacote)	6,05	399,30
37	37) PRATO RED. FUNDO - BCO 15 -100X10	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	1,81	90,50
36	36) PRATO RASO 15 VERMELHO -BELLO FESTAS	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	2,42	121,00
3	35) GUARDANAPO 20CMX21CM XADREZ LARANJA	75 PCT	75.00	PCT (Pacote)	3,89	291,75

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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