TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-021172/25 (ID 875607)

Nº do contrato

285/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI

Contratada(s)

DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 42.070.491/0001-97

Valor do contrato

R$ 479.990,70

(valor inicial)
R$ 599.774,51

(valor atualizado)

Vigência

11/09/2025 até 11/09/2026

Data assinatura

11/09/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

043900.022/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 61/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/09/2025 13:14

últ. alteração

22/09/2025 13:20

Data finalização cadastro

22/09/2025 13:20

Vigência inicial

11/09/2025 a 11/09/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021172/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/09/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	22/09/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	15.451.0012.2069.
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	751
5	Elemento de despesa	44.90.52

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5406_381_Uniao_Licitacao_PE_061-25_Extrato_Contrato_285-25_pag_206.pdf	22/09/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO 285 2025.pdf	22/09/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRESSA RALLINKA OLIVEIRA	Titular	*.971.893-	andressa.ro_04@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RICARDO AUGUSTO NUNES SOUSA	Fiscal de contrato	*.547.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Davi Rodrigues Barbosa	*.531.123-	86995608319	davirodba@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	34	PARAFUSO MÁQUINA 16X500MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	15,93	796,50
1	33	PARAFUSO MÁQUINA 16X350MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	9,29	464,50
1	32	PARAFUSO MÁQUINA 16X300MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	10,75	537,50
1	31	PARAFUSO MÁQUINA 16X200MM, ROSCA TOTAL: GALVANIZADO A FOGO COM PORCA QUADRADA M-16.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	6,24	312,00
1	30	BRAÇO RETO PARA LUMINARIA PUBLICA OVAL E-27 DE 1 METRO DE COMPRIMENTO EM AÇO GALVANIZADO COM SAPATA.	500 UND	500.00	UND (Unidade)	20,46	10.230,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	20/04/2026		28/04/2026 09:04

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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