ÓRGÃO:
P. M. DE ELISEU MARTINS
CONTROLE TCE:
CW-020814/25 (ID 865566)
Nº do contrato
250420020/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
Contratada(s)
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA– ME
CNPJ: 30.596.186/0001-54
Valor do contrato
R$ 92.040,30
(valor inicial)
R$ 92.040,30
(valor atualizado)
Vigência
25/04/2025 até 25/04/2026
Data assinatura
25/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
058/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 020/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/09/2025 11:35
últ. alteração
23/09/2025 09:43
Data finalização cadastro
23/09/2025 09:43
Vigência inicial
25/04/2025
a
25/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020814/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 020/2025
Número processo TCE
LW-002160/25
Processo administrativo Nº
058/2025
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO - PE 020-2025 - MANUTENCAO DE IMPRESSORA)
17/09/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Fonte dos Recursos: FPM, ICMS e 500/550/600/660/661, Programa de Trabalho: 04.122.0004.2012.0000 08.244.0010.2054.0000, 10.301.0003.2018.0000, 10.301.0003.2047.0000, 12.361.0002.2021.0000, 12.361.0002.2091.0000, 12.361.0002.2251.0000, Elemento da Despesa 3.3.90.39
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2012.0000
Fonte dos Recursos: FPM, ICMS e 500/550/600/660/661, Programa de Trabalho: 04.122.0004.2012.0000 08.244.0010.2054.0000, 10.301.0003.2018.0000, 10.301.0003.2047.0000, 12.361.0002.2021.0000, 12.361.0002.2091.0000, 12.361.0002.2251.0000, Elemento da Despesa 3.3.90.39
3
Elemento de despesa
33.90.39
Fonte dos Recursos: FPM, ICMS e 500/550/600/660/661, Programa de Trabalho: 04.122.0004.2012.0000 08.244.0010.2054.0000, 10.301.0003.2018.0000, 10.301.0003.2047.0000, 12.361.0002.2021.0000, 12.361.0002.2091.0000, 12.361.0002.2251.0000, Elemento da Despesa 3.3.90.39
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Instrumento contratual
CONTRATO - PE 020-2025 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.pdf
23/09/2025
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCOS AURELIO GUIMARES DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '1108' de 02/01/2025
***.818.773-**
licitacaoeliseumartins@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LENNYSE ROCHA ALVES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIAL 077-2025' de 31/03/2025
***.318.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA
***.371.243-**
89994001954
nonaborges@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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1-5 de 18 registros
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
18
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE COMPUTADOR
20
UND
20.00
UND (Unidade)
183,15
3.663,00
01
17
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER
40
UND
40.00
UND (Unidade)
127,71
5.108,40
01
16
RECARGA COMPLETA EPSON ORIGINAL
40
UND
40.00
UND (Unidade)
297,00
11.880,00
01
15
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA
120
UND
120.00
UND (Unidade)
82,17
9.860,40
01
14
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER
180
UND
180.00
UND (Unidade)
71,28
12.830,40
1-5 de 18 registros
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1
2
3
4
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
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Documento em ordem decrescente
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Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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