ÓRGÃO:
P. M. DE BETANIA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-020802/25 (ID 865554)
Nº do contrato
045/2025
Objeto (divisível - Por item)
“CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E INSUMOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI E SUAS SECRETARIAS”.
Contratada(s)
M R M COELHO LTDA
CNPJ: 57.874.025/0001-31
Valor do contrato
R$ 202.263,40
(valor inicial)
R$ 404.526,80
(valor atualizado)
Vigência
31/03/2025 até 31/12/2026
Data assinatura
31/03/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
007/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/09/2025 11:19
últ. alteração
26/05/2026 10:47
Data finalização cadastro
03/10/2025 18:05
Vigência inicial
31/03/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020802/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000875/25
Processo administrativo Nº
007/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/04/2025
Diário Oficial da União (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.)
18/09/2025
2
03/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE.)
18/09/2025
3
03/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://betaniadopiaui.pi.gov.br/)
18/09/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 40 recursos
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8
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de Impostos.
2
Programa de trabalho
04.122.0027.2010.0000
manutenção e encargos da secretária.
3
Programa de trabalho
15.451.0028.2053.0000
administração e encargos do departamento.
4
Programa de trabalho
20.122.0028.2030.0000
administração e encargos do departamento.
5
Programa de trabalho
12.361.0028.2036.0000
administração e encargos da secretaria.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 045.2025 - PE SRP 002.2025.pdf
18/09/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL DE MACEDO CAVALCANTE
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 109.2025' de 03/10/2025
***.682.983-**
prefeitura@betaniadopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCELO RAIMUNDO MACEDO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 109.2025' de 03/10/2025
***.509.393-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO FERREIRA DE MACEDO JUNIOR
***.995.153-**
8934970005
betanialicitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Maria Rauana Macedo Coelho
***.633.403-**
papelaxvariedades@gmail.com
PROPIETÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 118 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
118
UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA
150
UND
150.00
UND (Unidade)
2,75
412,50
117
TNT, CORES VARIADAS, ROLO COM 50M
30
ROL
30.00
ROL (Rolo)
165,00
4.950,00
116
TINTA PARA RECARGA DE PINCEL UTILIZADO EM QUADRO BRANCO, FSC C/ 5,5ML, CORES VARIADAS
150
UND
150.00
UND (Unidade)
5,60
840,00
115
TINTA GUACHE C/ 06 UND DE 15 ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
5,15
154,50
114
TESOURA, MATERIAL AÇO CROMADO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21
30
UND
30.00
UND (Unidade)
7,80
234,00
1-5 de 118 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
18/12/2025
26/05/2026 10:47
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor inicial)
