TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-020674/25 (ID 865426)

Nº do contrato

050/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇO – SRP – GESTÃO DE FROTAS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA – TR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS/PI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Contratada(s)

CLINICA DE IMAGEM DIRCEU LTDA
CNPJ: 08.331.616/0001-57

Valor do contrato

R$ 2.684.649,87

(valor inicial)
R$ 2.684.649,87

(valor atualizado)

Vigência

08/09/2025 até 07/09/2026

Data assinatura

08/09/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

026/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 004/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/09/2025 10:40

últ. alteração

16/09/2025 11:02

Data finalização cadastro

16/09/2025 11:02

Vigência inicial

08/09/2025 a 07/09/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-020674/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/09/2025	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. )	16/09/2025
2	09/09/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS ED. VCDI PAG. 89)	16/09/2025
3	09/09/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO SITE DA PREFEITURA - PMJF/PI )	16/09/2025
4	09/09/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA )	16/09/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	1500
2	Fonte	1600
3	Fonte	1621
4	Elemento de despesa	33.90.39
5	Programa de trabalho	10.301.0073.2021.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CA Nº 050.25 - CLÍNICA DE IMAGEM DIRCEU LTDA.pdf	16/09/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA DA SILVA FERNANDES	Titular	*.259.903-	antoniasfernandes@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOVELINE ALVES DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.814.553-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR	*.598.562-	83998542251	CONRADJR26@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Mônica Tapety e Silva do Rêgo Monteiro	*.435.673-	clinimagempiaui@gmail.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
IV	864	Vigabatrina, dosagem	3 UND	3.00	UND (Unidade)	138,49	415,47
IV	863	Vasopressina (ADH), dosagem	3 UND	3.00	UND (Unidade)	72,55	217,65
IV	862	Varicela, IgM, dosagem	3 UND	3.00	UND (Unidade)	91,96	275,88
IV	861	Varicela, IgG, dosagem	3 UND	3.00	UND (Unidade)	86,69	260,07
IV	860	Vancomicina, dosagem	3 UND	3.00	UND (Unidade)	188,94	566,82

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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