ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAIS
CONTROLE TCE:
CW-020569/25 (ID 865321)
Nº do contrato
2102202501/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAIS E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
SUPERMERCADO DIA A DIA EIRELI-ME
CNPJ: 37.989.416/0001-94
Valor do contrato
R$ 478.718,00
(valor inicial)
R$ 478.718,00
(valor atualizado)
Vigência
21/02/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
21/02/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
053/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/09/2025 09:50
últ. alteração
15/09/2025 10:13
Data finalização cadastro
15/09/2025 10:13
Vigência inicial
21/02/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020569/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2025
Número processo TCE
LW-000705/25
Processo administrativo Nº
053/2025
Publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/02/2025
Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 925 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2025)
15/09/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, FUNDEB 40%, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2003.
FPM, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, FUNDEB 40%, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO
3
Elemento de despesa
33.90.30
FPM, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, FUNDEB 40%, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO
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Instrumento contratual
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15/09/2025
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NILDOMAR ROSAL LUSTOSA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 110' de 02/01/2025
***.373.793-**
prefeituracurrais2021@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Anderson De Sousa Castro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 110' de 02/01/2025
***.388.063-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ferdinand oliveira roldão
***.178.713-**
89981051372
ferdinand_bj@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
39
CESTO PARA LIXO, DE PLÁSTICO TELADO RESISTENTE DE 12L, COR BRANCA.
20
UND
20.00
UND (Unidade)
6,98
139,60
03
38
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 LITROS/20KG, PRETO, COM 5 UNIDADE, MEDINDO 75 X 105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES
400
PCT
400.00
PCT (Pacote)
5,00
2.000,00
03
37
RASTELO SISCADOR - METÁLICO, CURVO E RESISTENTE, 14 DENTES, COM CABO EM MADEIRA VERNIZADA.
4
UND
4.00
UND (Unidade)
16,29
65,16
03
36
PANO DE PRATO, PANOS DE PRATO ESTAMPADO GIGANTE 75 X 45 CM BOA ABSORÇÃO E LIMPEZA FACILITADA COM ACABAMENTO EM COSTURA 100% ALGODÃO.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
2,45
245,00
03
35
LIMPA ALUMÍNIO, FRACO PLÁSTICOS DE 500 ML, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E SUJEIRAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO E OUTRAS PEÇAS DE ALUMÍNIO COMO: PANELAS, JANELAS, PORTAS, ESQUADRIAS E ETC. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GLICÓLICO, COADJUVANTES, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
3,57
357,00
1-5 de 158 registros
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Subcontratações
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subcontratado
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dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
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cadastrado em
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Valor receb. definitivo
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