ÓRGÃO:
P. M. DE ANISIO DE ABREU
CONTROLE TCE:
CW-019893/25 (ID 864645)
Nº do contrato
145/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para Fornecimentos De Bens Moveis e Equipamentos para Atender as Demandas das Secretarias do Município de Anísio de Abreu-PI
Contratada(s)
São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológicos Ltda
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 125.043,43
(valor inicial)
R$ 125.043,43
(valor atualizado)
Vigência
03/09/2025 até 02/09/2026
Data assinatura
03/09/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
001.0000031/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/09/2025 16:52
últ. alteração
07/09/2025 17:02
Data finalização cadastro
07/09/2025 17:02
Vigência inicial
03/09/2025
a
02/09/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019893/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004363/25
Processo administrativo Nº
001.0000031/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/09/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
07/09/2025
2
04/09/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
07/09/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
00.00.00
2101 - Ampliação da Educação em Tempo Integral | Ficha: 459 | 4.4.90.52 | 569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde 2038 - Manutenção e Melhoria do Ensino Fundamental | Ficha: 407 | 4.4.90.52 | 569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde 2038 - Manutenção e Melhoria do Ensino Fundamental | Ficha: 236 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2037 - Administração do Sistema Municipal de Ensino | Ficha: 226 | 4.4.90.522025 – Manutenção dos serviços Municipais de Saúde | Ficha: 347 | 4.4.90.52 | 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos 1033 – Aquisição de equipamentos para Unidade de Saúde | Ficha: 331| 4.4.90.52| 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2040 - Manutenção da Educação Infantil | Ficha: 246 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
2101 - Ampliação da Educação em Tempo Integral | Ficha: 459 | 4.4.90.52 | 569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde 2038 - Manutenção e Melhoria do Ensino Fundamental | Ficha: 407 | 4.4.90.52 | 569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde 2038 - Manutenção e Melhoria do Ensino Fundamental | Ficha: 236 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2037 - Administração do Sistema Municipal de Ensino | Ficha: 226 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2040 - Manutenção da Educação Infantil | Ficha: 246 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos
3
Fonte
2120
2101 - Ampliação da Educação em Tempo Integral | Ficha: 459 | 4.4.90.52 | 569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde 2038 - Manutenção e Melhoria do Ensino Fundamental | Ficha: 407 | 4.4.90.52 | 569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde 2038 - Manutenção e Melhoria do Ensino Fundamental | Ficha: 236 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2037 - Administração do Sistema Municipal de Ensino | Ficha: 226 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2040 - Manutenção da Educação Infantil | Ficha: 246 | 4.4.90.52 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos
Arquivos
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1
Instrumento contratual
15 - PE 006.2025 - Mat Permanente e equipamento SOCIAL 145.pdf
07/09/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marieude dos Reis Silva Souza
Titular
ui-button
ato de designação nº '006' de 02/01/2025
***.265.058-**
marieudersouza@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029' de 06/01/2025
***.968.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
VITOR DE JESUS SANTOS DIAS
***.985.863-**
89981313954
vitordejesussantosdias@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS
***.263.683-**
saomarcosdist@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 23 registros
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2
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4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
50
AR CONDICIONADO 18000 BTUs CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MINIMA INVERTER
4
UND
4.00
UND (Unidade)
3.547,92
14.191,68
49
TV 55 P LED
2
UND
2.00
UND (Unidade)
3.060,00
6.120,00
48
TV 43P LED
4
UND
4.00
UND (Unidade)
1.757,00
7.028,00
47
TV 32 P LED
2
UND
2.00
UND (Unidade)
1.346,00
2.692,00
46
SUPORTE P/TV 14 Á 84
2
UND
2.00
UND (Unidade)
29,00
58,00
1-5 de 23 registros
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1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 11.250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
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1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 077416
19/03/2026
400.00
400,00
0
0,00
0
0,00
06/04/2026 11:08
Nota Fiscal Nº 007418
19/03/2026
7600.00
7.600,00
0
0,00
0
0,00
06/04/2026 11:13
Nota Fiscal Nº 077417
19/03/2026
3250.00
3.250,00
0
0,00
0
0,00
06/04/2026 11:16
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
