ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-019887/25 (ID 864639)
Nº do contrato
01.2904/2025
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI E SUAS SECRETARIAS,
Contratada(s)
L E DA CONCEIÇAO E COMERCIO
CNPJ: 44.658.061/0001-16
Valor do contrato
R$ 35.690,00
(valor inicial)
R$ 35.690,00
(valor atualizado)
Vigência
29/04/2025 até 31/05/2026
Data assinatura
29/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
136/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/09/2025 12:29
últ. alteração
11/05/2026 15:46
Data finalização cadastro
13/09/2025 16:29
Vigência inicial
29/04/2025
a
29/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019887/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002707/25
Processo administrativo Nº
136/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 22 de Maio de 2025 • Edição VCCCXXIV)
13/09/2025
2
22/05/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/licitacoes)
13/09/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.6640.2084.0000
MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2
Fonte
660
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
Programa de trabalho
08.244.6640.2082.0000
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4
Programa de trabalho
12.361.5410.2056.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
5
Programa de trabalho
10.301.6022.2073.0000
MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5324_686_Vera_Mendes_Licitacao_PE_010-25_Extrato_Contrato_01.2904-25_pag_398.pdf
13/09/2025
baixar
2
Instrumento contratual
Protocolo Administrativo 24-136-2025.pdf
13/09/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '29/04/2025' de 29/04/2025
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLÁUDIA RODRIGUES VERA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 071/01' de 17/01/2025
***.284.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCINEIDE EULÁLIA DA CONCEIÇÃO
***.503.523-**
ledaconceicao@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 29 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
115
JORNAL F4 – 8 LAMINAS
5.000
UND
5000.00
UND (Unidade)
0,40
2.000,00
114
CARTILHA 31 PÁGINAS CAPA POLICRAMIA
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
0,80
1.600,00
113
CRACHAS PAPEL DUPLEX COM TORSAL
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
0,90
2.700,00
112
PASTAS PAPEL DUPLES 300g F4
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
0,80
1.600,00
107
PASTAS PERSONALIZADAS COLORIDAS
1.500
UND
1500.00
UND (Unidade)
0,79
1.185,00
1-5 de 29 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
29/04/2026
11/05/2026 15:46
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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