TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ANISIO DE ABREU

CONTROLE TCE:

CW-019822/25 (ID 864574)

Nº do contrato

147/2025

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preços para Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material gráfico, conforme demanda, destinado a atender às necessidades administrativas, educativas, informativas e institucionais de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu - PI

Contratada(s)

ADRIANO R SOARES LTDA
CNPJ: 45.328.643/0001-05

Valor do contrato

R$ 208.692,00

(valor inicial)
R$ 208.692,00

(valor atualizado)

Vigência

03/09/2025 até 02/09/2026

Data assinatura

03/09/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

001.0001875/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 022/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/09/2025 10:20

últ. alteração

07/09/2025 17:49

Data finalização cadastro

07/09/2025 17:49

Vigência inicial

03/09/2025 a 02/09/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019822/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/09/2025	Sítio Eletrônico Oficial ()	05/09/2025
2	04/09/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	07/09/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	2006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento \| Ficha: 41 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito \| Ficha: 22 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) \| Ficha: 368 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 339 \| 3.3.90.30\| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2054 - Manutenção dos Servs. de Conv.e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV \| Ficha: 274 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2053 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial-PTMC \| Ficha: 267 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2051 - Manutenção dos Serviços de Apoio Social \|
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	2006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento \| Ficha: 41 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito \| Ficha: 22 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) \| Ficha: 368 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 339 \| 3.3.90.30\| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2054 - Manutenção dos Servs. de Conv.e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV \| Ficha: 274 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2053 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial-PTMC \| Ficha: 267 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2051 - Manutenção dos Serviços de Apoio Social \|
3	Fonte	000	2006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento \| Ficha: 41 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito \| Ficha: 22 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) \| Ficha: 368 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 339 \| 3.3.90.30\| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2054 - Manutenção dos Servs. de Conv.e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV \| Ficha: 274 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2053 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial-PTMC \| Ficha: 267 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2051 - Manutenção dos Serviços de Apoio Social \|

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	12 - PE 022.2025 SRP - Mat Grafico EDUCACAO 147.pdf	07/09/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ DE ANCHIETA DE SANTANA MACÊDO	Titular	*.703.653-	j.anchieta2@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO	Fiscal de contrato	*.968.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VITOR DE JESUS SANTOS DIAS	*.985.863-	89981313954	vitordejesussantosdias@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ADRIANO RIBEIRO SOARES	*.318.713-	adriano.ribeiros@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
129	reproduçao xerografica preto e branco formato a- 4 (copias)	30.000 UND	30000.00	UND (Unidade)	0,24	7.200,00
128	reproduçao xerografica colorida formato a-4 (copias)	40.000 UND	40000.00	UND (Unidade)	0,73	29.200,00
127	Impressao em a-4 preta e branca	40.000 UND	40000.00	UND (Unidade)	0,31	12.400,00
126	Impressao em a-4 colorido	50.000 UND	50000.00	UND (Unidade)	0,44	22.000,00
125	folhinha c/ima 4x4 cartao papel couche 300 gr	500 UND	500.00	UND (Unidade)	2,71	1.355,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	03/09/2025		15/09/2025 17:03

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 10.002,06	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 21	12/01/2026	10002.06	10.002,06	0	0,00	0	0,00	16/01/2026 10:33

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