ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-019234/25 (ID 863986)
Nº do contrato
0169/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para a prestação de serviços e o fornecimento de materiais metalúrgicos, visando suprir as demandas da Prefeitura Municipal de Paulistana e de suas respectivas secretarias.
Contratada(s)
59.504.998 LUIS CARLOS RODRIGUES TEIXEIRA
CNPJ: 59.504.998/0001-04
Valor do contrato
R$ 79.537,90
(valor inicial)
R$ 79.537,90
(valor atualizado)
Vigência
06/08/2025 até 06/08/2026
Data assinatura
06/08/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
083/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 035/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/08/2025 12:24
últ. alteração
29/08/2025 12:31
Data finalização cadastro
29/08/2025 12:31
Vigência inicial
06/08/2025
a
06/08/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019234/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 035/2025
Número processo TCE
LW-006971/25
Processo administrativo Nº
083/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/08/2025
Diário Oficial da União (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025 • Edição V CCCLXXXVII)
29/08/2025
2
20/08/2025
Sítio Eletrônico Oficial (paulistana.pi.gov.br)
29/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2096.0000
MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
0200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
5
Programa de trabalho
04.122.0002.2096.0000
MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Extrato de publicação
extrato do contrato luis carlos e abmael.pdf
29/08/2025
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2
Instrumento contratual
CONTRATO 0169.pdf
29/08/2025
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1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
IZANIA MARIA DE JESUS SOBREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '268/2025' de 02/06/2025
***.834.493-**
izaniasobreira16@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
SIMONE RODRIGUES DE MACEDO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '158/2025' de 13/05/2025
***.971.443-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Adelson Campos de Carvalho
***.384.213-**
89994669222
cpl.pmpaulistanapi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
29-54
serviço de metalúrgica
1
UND
1.00
UND (Unidade)
79.537,90
79.537,90
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 34.609,40
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000019
01/08/2025
15043.00
15.043,00
0
0,00
0
0,00
13/04/2026 11:18
Nota Fiscal Nº 00000120
01/09/2025
7762.90
7.762,90
0
0,00
0
0,00
13/04/2026 11:31
Nota Fiscal Nº 00000123
02/11/2025
11803.50
11.803,50
0
0,00
0
0,00
13/04/2026 11:33
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
