ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-019176/25 (ID 863928)
Nº do contrato
01.1308/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DO REGISGTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ: 24.311.683/0001-66
Valor do contrato
R$ 108.537,30
(valor inicial)
R$ 108.537,30
(valor atualizado)
Vigência
13/08/2025 até 13/08/2026
Data assinatura
13/08/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
393/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 025/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/08/2025 08:56
últ. alteração
02/09/2025 13:46
Data finalização cadastro
02/09/2025 13:46
Vigência inicial
13/08/2025
a
13/08/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019176/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 025/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006600/25
Processo administrativo Nº
393/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/09/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 02 de Setembro de 2025 • Edição VCCCXCVI https://www.diarioficialdosmunicipios.org/)
02/09/2025
2
02/09/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/licitacoes)
02/09/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2004.0000
MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Programa de trabalho
10.301.6022.2071.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
5
Fonte
600
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5396_492_Vera_Mendes_Extrato_Contrato_01.1308_Errata_pag_225.pdf
02/09/2025
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5387_318_Vera_Mendes_Licitacao_PE_025-25_Extrato_Contrato_01.1308-25_pag_26.pdf
29/08/2025
baixar
3
Instrumento contratual
Protocolo Administrativo 25-393-2025.pdf
29/08/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '13/08/2025' de 13/08/2025
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLÁUDIA RODRIGUES VERA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 071/01' de 17/01/2025
***.284.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 32 registros
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2
3
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5
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7
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
4
8
REPARO CORRETIVO EM DATA SHOW
10
UND
10.00
UND (Unidade)
225,00
2.250,00
4
7
"MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA "
40
UND
40.00
UND (Unidade)
133,00
5.320,00
4
6
RECARGA DE TONER GRAMATURA 40G
100
UND
100.00
UND (Unidade)
76,00
7.600,00
4
5
"RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO2ML"
20
UND
20.00
UND (Unidade)
31,00
620,00
4
4
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 2ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
26,00
780,00
1-5 de 32 registros
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1
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5
6
7
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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