TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-018928/25 (ID 863680)

Nº do contrato

01.2608/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ DE ANDRADE MAIA NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

Contratada(s)

MAURICIO P MOURA LTDA
CNPJ: 36.090.693/0001-06

Valor do contrato

R$ 21.000,00

(valor inicial)
R$ 21.000,00

(valor atualizado)

Vigência

26/08/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

26/08/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

487/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/08/2025 09:57

últ. alteração

02/09/2025 09:16

Data finalização cadastro

02/09/2025 09:16

Vigência inicial

26/08/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018928/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/08/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025 • Edição VCCCXCII https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	02/09/2025
2	27/08/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/licitacoes)	02/09/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não vinculados de impostos
2	Programa de trabalho	12.361.5010.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL
3	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5392_554_Vera_Mendes_Licitacao_Dispensa_020-25_Extrato_Contrato_01.2608-25_pag_295.pdf	02/09/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO ADMINISTRATIVO-01.2608.pdf	27/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KASSIO ROMÃO DE SOUSA VERA	Fiscal de contrato	*.165.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAURICIO PINHEIRO MOURA	*.009.703-	naopossui@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	01 GERADOR DE ENERGIA 180KVA	42 DIA	42.00	DIA (Diária)	500,00	21.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 1068	01/09/2025	10500.00	10.500,00	0	0,00	0	0,00	06/10/2025 13:17
	Nota Fiscal Nº 1203	06/10/2025	10500.00	10.500,00	0	0,00	0	0,00	06/10/2025 13:18

Observações

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