ÓRGÃO:
P. M. DE BOM JESUS
CONTROLE TCE:
CW-018463/25 (ID 863215)
Nº do contrato
293/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de enxoval e derivados, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bom Jesus-PI.
Contratada(s)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Valor do contrato
R$ 109.779,60
(valor inicial)
R$ 109.779,60
(valor atualizado)
Vigência
21/08/2025 até 21/08/2026
Data assinatura
21/08/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
1097/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 045/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/08/2025 14:35
últ. alteração
11/03/2026 12:06
Data finalização cadastro
11/03/2026 12:06
Vigência inicial
21/08/2025
a
21/08/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018463/25
Finalizado em
Observação
15/09/25 15:13
primeira finalização
11/03/26 12:06
Motivo reabertura:
CORREÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 045/2025
Número processo TCE
LW-007594/25
Processo administrativo Nº
1097/2025
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/09/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
11/03/2026
2
15/09/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
11/03/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
(001 – RECURSOS ORDINÁRIOS, 311 – TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS)
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0020
3
Elemento de despesa
33.90.30
(3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO).
Arquivos
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1
Instrumento contratual
Contrato nº 293-2025.pdf
15/09/2025
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2
Extrato de publicação
Extrato-Contrato nº 293-2025.pdf
15/09/2025
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1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SOLIMAR DA CUNHA PINHEIRO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 01/01/2025
***.942.263-**
pmbomjesuspi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
SOLIMAR DA CUNHA PINHEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 01/01/2025
***.942.263-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Levi Ferreira Alixandre
***.081.133-**
89999816349
cplbomjesus2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO PEDRO PRIMO
***.770.963-**
comprasgrupoviana@outlook.com
Sócio
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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1-5 de 16 registros
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1
2
3
4
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
17
TOALHA DE BANHO COM CAPUS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
11.292,00
11.292,00
16
SAIDA DA MATERNIDADE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
19.912,80
19.912,80
15
PORTA HIGIENE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
2.388,00
2.388,00
14
PACOTES DE MEIA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
10.004,40
10.004,40
13
PACOTE DE FRALDA DE PANO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
7.200,00
7.200,00
1-5 de 16 registros
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1
2
3
4
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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