TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTA FILOMENA

CONTROLE TCE:

CW-018424/25 (ID 863176)

Nº do contrato

2603202501/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA E SUAS SECRETARIAS.

Contratada(s)

Edimilson Miranda Rocha - ME
CNPJ: 14.745.078/0001-40

Valor do contrato

R$ 2.096.750,00

(valor inicial)
R$ 2.096.750,00

(valor atualizado)

Vigência

26/03/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

26/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

039/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 014/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/08/2025 10:00

últ. alteração

21/08/2025 14:45

Data finalização cadastro

21/08/2025 14:45

Vigência inicial

26/03/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018424/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNCÍPIOS ANO XXIII EDIÇÃO VCCLXXXIX PÁG.298 https://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5289/DM_5289_651_Santa_Filomena_Licitacao_PE_014-25_Extrato_Contrato_2603202501-25_pag_298.pdf)	21/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	0201	Fonte de Recursos: 0 2.01, 02.03, 0 2.08, 02.10, 0 2.11, 02.12, 02.07;
2	Programa de trabalho	12.361.0003.2048.0000	Programa de Trabalho: 04.122.0003.2004.0000 - Manutenção Administrativa do Gabinete, 04.122.0003.2012.0000 - Manutenção Adm. Fin., Plan e Coord. Geral, 12.361.0003.2048.0000 - Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura, 10.301.0003.2070.0000 - Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde, 08.122.0003.2083.0000 - Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social, 08.244.0025.2014.0000 - Fundo Municipal de Assistência social
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PE 014-2025.pdf	21/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ VIEIRA DE SOUSA NETO	Titular	*.931.973-	administracao@santafilomena.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOHNNATAN DE QUEIROZ NUNES	Fiscal de contrato	*.578.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDÃO	*.178.713-	89981451102	ferdinand_bj@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Edimilson Miranda da Rocha	*.237.983-	mirandaautopecas@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	90	Aditivo	50 L	50.00	L (Litro)	17,40	870,00
03	89	Silicone Black	4 PCA	4.00	PCA (Peça)	69,70	278,80
03	88	Sensor Pressão de Oleo	2 PCA	2.00	PCA (Peça)	125,60	251,20
03	87	Kit do Motor Pistoes, Aneis e Camisa	2 KIT	2.00	KIT (Kit)	1.744,60	3.489,20
03	86	Arruela de Encoto	2 PCA	2.00	PCA (Peça)	207,90	415,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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