TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-018312/25 (ID 863064)

Nº do contrato

DISP. Nº 024/2025

Objeto (divisível - Por item)

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE GELO BAIANO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA – STTRAM DE PICOS-PI”.

Contratada(s)

PRIME SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.908.059/0001-86

Valor do contrato

R$ 41.200,00

(valor inicial)
R$ 41.200,00

(valor atualizado)

Vigência

21/07/2025 até 20/07/2026

Data assinatura

21/07/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

8319/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Obra e serviço de engenharia

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/08/2025 09:38

últ. alteração

21/08/2025 12:40

Data finalização cadastro

21/08/2025 12:40

Vigência inicial

21/07/2025 a 20/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018312/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/08/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 20 de Agosto de 2025 • Edição VCCCLXXXVII pág. 253.)	21/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO.
2	Programa de trabalho	04.125.0002.2159.0000	Gestão do Fundo Municipal de Trânsito
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
5	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5388_291_Picos_Portaria_012-25_pag_203.pdf	21/08/2025
2	Extrato de publicação	DM_5387_207_Picos_Licitacao_Dispensa_024-25_Extrato_Contrato_024-25_pag_253.pdf	21/08/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO DISP.N°024-2025.pdf	21/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDUERTON ALBERTO FILHO E SILVA	Titular	*.562.903-	eduertofsilva@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCA LUZIA DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.121.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Willame Holanda Silva	*.675.223-	CONTABILIDADEPICOS01@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	FORNECIMENTO DE GELO BAIANO DE CONCRETO 100 X 23 (MÉDIA) X 20 CM. ART DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 1 BARRA 4.2 MM.	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	41,20	41.200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 41.200,00	R$ 0,00	R$ 41.200,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 14	25/09/2025	22206.80	22.206,80	0	0,00	22206.80	22.206,80	07/10/2025 12:34
	Nota Fiscal Nº 15	21/10/2025	18993.20	18.993,20	0	0,00	18993.20	18.993,20	23/10/2025 09:10

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