ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-017936/25 (ID 852689)
Nº do contrato
146 - PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.
Contratada(s)
59.802.261 ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA
CNPJ: 59.802.261/0001-78
Valor do contrato
R$ 43.842,00
(valor inicial)
R$ 43.842,00
(valor atualizado)
Vigência
07/08/2025 até 07/08/2026
Data assinatura
07/08/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
12313/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 24/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/08/2025 11:44
últ. alteração
15/08/2025 13:09
Data finalização cadastro
15/08/2025 13:09
Vigência inicial
07/08/2025
a
07/08/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017936/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 24/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006378/25
Processo administrativo Nº
12313/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/08/2025
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 127)
15/08/2025
2
14/08/2025
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 309)
15/08/2025
3
13/08/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)
15/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.305.0055.2204.0000
AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Fonte
604
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
4
Fonte
600
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOV. FEDERAL
5
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 146.2025.pdf
15/08/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 367/2025' de 01/01/2025
***.397.373-**
marcostranqueira2@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 367/2025' de 01/01/2025
***.683.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CAIO TUPINAMBÁ RODRIGUES LUSTOSA
***.603.683-**
8698036884
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
André Vinicius Magalhães Ferreira
***.775.443-**
amcontratos@amcs-e.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 9 registros
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1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
61
COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES
4.000
PCT
4000.00
PCT (Pacote)
3,30
13.200,00
60
COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML,PACOTES COM 100 UNIDADES
2.000
PCT
2000.00
PCT (Pacote)
2,40
4.800,00
39
RÉGUA COMUM 30 CM, TRANSPARENTE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO NA COR CRISTAL, GRADUAÇÃO MILIMETRADA.
5.000
UND
5000.00
UND (Unidade)
0,75
3.750,00
58
TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO KIT, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, TAMANHO MÍNIMO 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KITS ENSACADOS, COM, FACA, GARFO E UMA COLHER DE SOPA, PACOTE COM 50 UNIDADES
2.000
PCT
2000.00
PCT (Pacote)
2,50
5.000,00
56
COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES.
1.600
PCT
1600.00
PCT (Pacote)
1,39
2.224,00
1-5 de 9 registros
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1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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