ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAIS
CONTROLE TCE:
CW-017909/25 (ID 852662)
Nº do contrato
01072025043/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA E DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS E SECRETARIAS
Contratada(s)
NINJA CELL LTDA
CNPJ: 55.777.705/0001-01
Valor do contrato
R$ 434.953,39
(valor inicial)
Vigência
01/06/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
01/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
097/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 043/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/08/2025 10:41
últ. alteração
15/08/2025 10:49
Data finalização cadastro
15/08/2025 10:49
Vigência inicial
01/06/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017909/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 043/2025
Número processo TCE
LW-004967/25
Processo administrativo Nº
097/2025
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/07/2025
Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 1009 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2025)
15/08/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, FUNDEB 40%, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2003.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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1
Documento substitutivo
CONTRATO_NINJA_CELL_assinado.pdf
15/08/2025
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NILDOMAR ROSAL LUSTOSA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 110' de 02/01/2025
***.373.793-**
prefeituracurrais2021@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Anderson De Sousa Castro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 110' de 02/01/2025
***.388.063-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ferdinand oliveira roldão
***.178.713-**
89981051372
ferdinand_bj@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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n° lote
n° item
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quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
24
TECLADO USB PADRÃO
100
UND
100.00
UND (Unidade)
36,44
3.644,00
02
23
TECLADO PS2
20
UND
20.00
UND (Unidade)
65,03
1.300,60
02
22
SWITCH GIGA 8 PORTAS
15
UND
15.00
UND (Unidade)
172,54
2.588,10
02
21
SSD SATA 240GB
60
UND
60.00
UND (Unidade)
219,03
13.141,80
02
20
TELA PARA NOTEBOOK 15.6” 30 PINOS
10
UND
10.00
UND (Unidade)
744,14
7.441,40
1-5 de 43 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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