ÓRGÃO:
P. M. DE DOM INOCENCIO
CONTROLE TCE:
CW-017781/25 (ID 852534)
Nº do contrato
106/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente e papelaria, para suprir as necessidades do município de Dom Inocêncio - PI e suas secretarias
Contratada(s)
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA – ME
CNPJ: 07.139.098/0001-01
Valor do contrato
R$ 282.300,20
(valor inicial)
R$ 282.300,20
(valor atualizado)
Vigência
30/06/2025 até 30/06/2026
Data assinatura
30/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
065/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/08/2025 08:14
últ. alteração
13/10/2025 15:28
Data finalização cadastro
13/10/2025 15:28
Vigência inicial
30/06/2025
a
30/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017781/25
Finalizado em
Observação
14/08/25 09:56
primeira finalização
13/10/25 15:27
Motivo reabertura:
corrigir data
13/10/25 15:28
Motivo reabertura:
corrigir data
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2025
Número processo TCE
LW-005291/25
Processo administrativo Nº
065/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/08/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
14/08/2025
2
14/08/2025
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PNCP)
14/08/2025
3
14/08/2025
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (TCE-PI)
14/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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1
2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.0486.2061.0000
MANUTEÇÃO DO FMAS
2
Programa de trabalho
10.361.0536.2306.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3
Programa de trabalho
12.361.0188.2296.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5
Programa de trabalho
04.122.0021.2008.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Arquivos
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1
Instrumento contratual
contrato 106 IRIS ITHIERE.pdf
14/08/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 01/01/2025
***.264.723-**
cpldominocencio@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOÃO CARLOS DIAS DE ILIVEIRA JUNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 01/04/2025
***.220.333-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
***.906.583-**
89981285327
nsantananeto@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
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val total (R$) em ordem crescente
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1-5 de 57 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
57
Almofada Molha dedo
40
UND
40.00
UND (Unidade)
2,59
103,60
55
Livro protocolo - c/100 Folhas
40
UND
40.00
UND (Unidade)
6,51
260,40
94
Tinta p/ carimbo Azul/Preta 40ml
48
UND
48.00
UND (Unidade)
2,59
124,32
93
Tinta para tecidos diversas cores 37 ml
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
3,39
6.780,00
91
Tesoura de picotar lamina em aço inox, comprimento de 16cm, cabo em resinas termoplastica
60
UND
60.00
UND (Unidade)
42,30
2.538,00
1-5 de 57 registros
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10
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
12
R$ 120.256,45
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 12 documentos
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3
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000007561
16/10/2025
9647.90
9.647,90
0
0,00
0
0,00
22/10/2025 10:38
Nota Fiscal Nº 000007698
04/12/2025
11266.38
11.266,38
0
0,00
0
0,00
08/12/2025 09:20
Nota Fiscal Nº 007775
19/01/2026
7031.36
7.031,36
0
0,00
0
0,00
26/01/2026 12:25
Nota Fiscal Nº 007810
10/02/2026
6710.05
6.710,05
0
0,00
0
0,00
11/02/2026 12:28
Nota Fiscal Nº 007811
10/02/2026
6059.48
6.059,48
0
0,00
0
0,00
11/02/2026 12:30
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
