TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-017773/25 (ID 852526)

Nº do contrato

06/2025

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS para o período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA/COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Contratada(s)

HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.193.120/0001-08

Valor do contrato

R$ 2.667,47

(valor inicial)
R$ 2.667,47

(valor atualizado)

Vigência

05/08/2025 até 05/08/2026

Data assinatura

05/08/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042.004681/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 90007/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2025 16:54

últ. alteração

13/08/2025 17:01

Data finalização cadastro

13/08/2025 17:01

Vigência inicial

05/08/2025 a 05/08/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017773/25

13/08/25 16:59	primeira finalização
13/08/25 17:00	Motivo reabertura: DATA VIGENCIA
13/08/25 17:00	Motivo reabertura: VIGENCIA DATA
13/08/25 17:01	Motivo reabertura: INCIRRE

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/08/2025	Diário Oficial próprio (DOM)	13/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	07.001.0412.2001.7201	Administração da SEMA
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato nº 06.2025 - HMGK_COMERCIO.pdf	13/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ FRANCISCO COUTINHO DOS SANTOS	Titular	*.553.753-	coutinhosdr@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA ERIKA FEITOSA RIOS	Fiscal de contrato	*.383.283-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO DUARTE BARBOSA	*.674.113-	8632203072	engfduarte@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
59	Ampla Concorrência - Saco para lixo capacidade 50L, rolo com 100 sacos (unidades) Marca: Rava	13 UND	13.00	UND (Unidade)	15,00	195,00
58	Cota Reservada para ME/EPP/MEI (5%) Saco de lixo capacidade 15L, rolo com 100 sacos (unidades) Marca: Rava	241 UND	241.00	UND (Unidade)	9,20	2.217,20
31	Cota Exclusiva para ME/EPP/MEI Limpa vidros 500 ml Marca: Audax	20 UND	20.00	UND (Unidade)	3,40	68,00
16	Cota Exclusiva para ME/EPP/MEI Desinfetante líquido para uso em geral, suave odor, 5 litros Marca: Audax	9 UND	9.00	UND (Unidade)	10,93	98,37
11	Cota Exclusiva para ME/EPP/MEI Cesto plástico de lixo telado 10L Marca:Rischioto	14 UND	14.00	UND (Unidade)	6,35	88,90

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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