TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE CORONEL JOSE DIAS

CONTROLE TCE:

CW-017717/25 (ID 852470)

Nº do contrato

012/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI

Contratada(s)

SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES E
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 58.008,00

(valor inicial)
R$ 58.008,00

(valor atualizado)

Vigência

10/03/2025 até 10/03/2026

Data assinatura

10/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0000063/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2025 11:45

últ. alteração

13/08/2025 11:59

Data finalização cadastro

13/08/2025 11:59

Vigência inicial

10/03/2025 a 10/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017717/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 933 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2025 - DIARIO DAS PREFEITURAS)	13/08/2025
2	17/03/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	13/08/2025
3	17/03/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL)	13/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FONTE DE RECUROS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_ED~1.PDF	13/08/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO_ SÃO MARCOS_assinado.pdf	13/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES	Titular	*.255.773-	camaracoroneljosedias@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FLÁVIO BALDOINO ROSAL	Fiscal de contrato	*.399.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DAS MERCES PASSOS SILVA	*.801.383-	000000000	mastercontabilidadesrn@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS	*.263.683-	saomarcoslicita@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WI-FI PTO - EPSON	2 UND	2.00	UND (Unidade)	2.499,00	4.998,00
9	NOTEBOOK CORE 13 8GB 256GB SSD W10 15,6” – HP	2 UND	2.00	UND (Unidade)	4.800,00	9.600,00
8	TV LED 55” SMART 55P635 4K PRETO – PHILCO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	5.700,00	5.700,00
7	LIXEIRA 15L INOX C/TAMPA E PEDAL – ECOBIN	3 UND	3.00	UND (Unidade)	338,00	1.014,00
6	AR-CONDICIONADO 24000BTU/h – CONFORTO, ECONOMIA DE ENERGIA E BEM-ESTAR COM AR-CONDICIONADO INVERTER 24000 BTU/h PHILCO FRIO, REVESTIMENTO ANTICORROSIVO – CICLO DE AR FRIO – CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24000 BTU/h – GÁS ECOLÓGICO R32 – DISPLAY COM EFEITO INVISÍVEL – CONTROLE DE VENTILAÇÃO (ALTO, BAIXO, MÉDIO E AUTOMÁTICO) OSCILAR, TIMER, TURBO, SILÊNCIO, DISPLAY – FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO – DISPONÍVEL NA TENSÃO 220V / 60 HZ	4 CJ	4.00	CJ (Conjunto)	5.699,00	22.796,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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