TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE CORONEL JOSE DIAS

CONTROLE TCE:

CW-017547/25 (ID 852300)

Nº do contrato

007/2025

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E REFRIGERANTES, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDERDEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS - PI

Contratada(s)

CLEITON DIAS PEREIRA LTDA
CNPJ: 15.841.652/0001-26

Valor do contrato

R$ 38.165,36

(valor inicial)
R$ 38.165,36

(valor atualizado)

Vigência

18/02/2025 até 17/08/2025

Data assinatura

18/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0000018/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/08/2025 10:23

últ. alteração

12/08/2025 10:42

Data finalização cadastro

12/08/2025 10:42

Vigência inicial

18/02/2025 a 17/08/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017547/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 921 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 - DIARIO DAS PREFEITURAS)	12/08/2025
2	24/02/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	12/08/2025
3	24/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL)	12/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3	Fonte	500	FONTE DE RECURCOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_ED~1.PDF	12/08/2025
2	Extrato de publicação	DOP_ED~3.PDF	12/08/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO 007-2025 REF DISP LICIT 002-2025_assinado.pdf	12/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES	Titular	*.255.773-	camaracoroneljosedias@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FLÁVIO BALDOINO ROSAL	Fiscal de contrato	*.399.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DAS MERCES PASSOS SILVA	*.801.383-	000000000	mastercontabilidadesrn@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CLEITON DIAS PEREIRA	*.392.495-	xxxxxxxx@xxx.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE III	50	COADOR DE CAFÉ GRANDE	12 UND	12.00	UND (Unidade)	3,90	46,80
LOTE III	49	TOALHA DE ROSTO	35 UND	35.00	UND (Unidade)	15,00	525,00
LOTE III	48	PANO DE PRATO	42 UND	42.00	UND (Unidade)	4,50	189,00
LOTE III	47	PALITO DE DENTE	35 UND	35.00	UND (Unidade)	0,99	34,65
LOTE III	46	COPO DESCARTAVEL 1800 ML C/ 100 UND	94 UND	94.00	UND (Unidade)	4,90	460,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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