TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-017532/25 (ID 852285)

Nº do contrato

SRP. PE Nº 050/2025

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E MATERIAIS DE OXIGENOTERAPIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS UNIDADES VINCULADAS

Contratada(s)

SAÚDE AVANÇADA LTDA-ME
CNPJ: 42.113.483/0001-80

Valor do contrato

R$ 133.155,00

(valor inicial)
R$ 133.155,00

(valor atualizado)

Vigência

25/07/2025 até 24/07/2026

Data assinatura

25/07/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

7537/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 050/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/08/2025 09:48

últ. alteração

12/08/2025 10:19

Data finalização cadastro

12/08/2025 10:19

Vigência inicial

25/07/2025 a 24/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017532/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/07/2026	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 30 de Julho de 2025 • Edição VCCCLXXII pág. 114.)	12/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	10.301.0014.2143.0000	Ações de Atenção Básica
5	Programa de trabalho	10.301.0013.2134.0000	Manutenção do SAMU

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5372_356_Picos_Portaria_030-25_pag_112.pdf	12/08/2025
2	Extrato de publicação	DM_5372_350_Picos_Licitacao_PE_050-25_Extrato_Contrato_050-25_pag_114.pdf	12/08/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO ASSINADO POR TODOS.pdf	12/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Karinny Luz Alves	Titular	*.880.803-	karinnyluzadv@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Liliann Evencio Moura Luz	Fiscal de contrato	*.892.853-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Ana Clara Lemos da Silva Aguiar Barreto	*.513.813-	empresasaudeavancada@gmail.com	Representante Legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
8	Cateter nasal tipo óculos	25 UND	25.00	UND (Unidade)	10,68	267,00
7	Extensão com 02 mts p/ uso cateter	25 UND	25.00	UND (Unidade)	67,62	1.690,50
6	Umidificador p/uso oxigênio medicinal 250 ml	10 UND	10.00	UND (Unidade)	67,62	676,20
5	Regulador p/ oxigênio medicinal c/fluxometro	5 UND	5.00	UND (Unidade)	577,22	2.886,10
4	Oxigênio gás Medicinal cil de 1.4 M³	40 CLD	40.00	CLD (Cilindro)	313,60	12.544,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 133.155,00	R$ 0,00	R$ 133.155,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6111	01/09/2025	18998.28	18.998,28	18998.28	18.998,28	18/09/2025 09:55
Nota Fiscal Nº 6211	04/12/2025	39974.20	39.974,20	39974.20	39.974,20	22/12/2025 12:21
Nota Fiscal Nº 6227	18/12/2025	19693.10	19.693,10	19693.10	19.693,10	23/12/2025 10:12
Nota Fiscal Nº 6265	28/01/2026	27444.90	27.444,90	27444.90	27.444,90	13/02/2026 09:53
Nota Fiscal Nº 6340	22/04/2026	27044.52	27.044,52	27044.52	27.044,52	05/05/2026 13:21

Observações

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