ÓRGÃO:
CAMARA DE JOAQUIM PIRES
CONTROLE TCE:
CW-017449/25 (ID 852202)
Nº do contrato
00001/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JOAQUIM PIRES-PI
Contratada(s)
POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTA NETO LTDA
CNPJ: 14.792.624/0001-01
Valor do contrato
R$ 762.000,00
(valor inicial)
R$ 762.000,00
(valor atualizado)
Vigência
07/05/2025 até 07/05/2026
Data assinatura
09/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00012/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 006/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/08/2025 11:52
últ. alteração
12/08/2025 09:03
Data finalização cadastro
12/08/2025 09:03
Vigência inicial
07/05/2025
a
07/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017449/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-002172/25
Processo administrativo Nº
00012/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JOAQUIM PIRES
Nº/Ano da ata
02.3103/2025
CNPJ órgão gerenciador
06.554.208/0001-39
Nº/Ano procedimento
PE 006/2025
Vigência da ata:
31/03/2025
até
31/03/2026
Data assinatura Ata
31/03/2025
Data publicação ata
09/04/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/05/2029
Outro (MURAL DA CAMARA MUNICIPAL)
11/08/2025
2
09/05/2025
Outro (DIARIO DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)
11/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.301.0007.2014.0000
Manter as Ações e Serviços da Saúde
2
Programa de trabalho
08.244.0009.2048.0000
Ações da Assistência Social
3
Programa de trabalho
15.452.0014.2025.0000
Manutenção da Sec. de Obras
4
Programa de trabalho
15.451.0014.2025.0000
Manutenção da Sec. de Obras
5
Fonte
704
Recursos Vinculados (FEP)
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DE FORNECIMENTO.pdf
11/08/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDY DOS SANTOS FONTINELES
Titular
ui-button
ato de designação nº '33-1' de 01/01/2025
***.716.702-**
edyfontineles2001@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria Vilma Pereira da Costa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '0002/2025' de 02/01/2025
***.055.873-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
gerson de oliveira nascimento
***.498.823-**
55981283068
cmjoaquimpires@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
GASOLINA COMUM
120.000
L
120000.00
L (Litro)
6,35
762.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 47.593,53
R$ 0,00
R$ 47.593,53
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1883
23/06/2025
7768.29
7.768,29
0
0,00
7768.29
7.768,29
15/10/2025 10:02
Nota Fiscal Nº 1892
08/07/2025
6339.18
6.339,18
0
0,00
6339.18
6.339,18
16/10/2025 11:12
Nota Fiscal Nº 1893
05/08/2025
7210.11
7.210,11
0
0,00
7210.11
7.210,11
28/10/2025 11:25
Nota Fiscal Nº 1902
02/09/2025
7663.16
7.663,16
0
0,00
7663.16
7.663,16
08/12/2025 09:26
Nota Fiscal Nº 1918
23/10/2025
4400.04
4.400,04
0
0,00
4400.04
4.400,04
08/12/2025 10:10
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
