ÓRGÃO:
P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-017369/25 (ID 852122)
Nº do contrato
056/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de impressoras com reposição de peças para o município de Juazeiro do Piauí - PI.
Contratada(s)
GREENLINE TELECOM LTDA
CNPJ: 40.753.414/0001-06
Valor do contrato
R$ 221.000,00
(valor inicial)
R$ 221.000,00
(valor atualizado)
Vigência
23/06/2025 até 22/06/2026
Data assinatura
23/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
063/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/08/2025 16:57
últ. alteração
08/08/2025 17:03
Data finalização cadastro
08/08/2025 17:03
Vigência inicial
23/06/2025
a
22/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017369/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2025
Número processo TCE
LW-005330/25
Processo administrativo Nº
063/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/06/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
08/08/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PE 014.pdf
08/08/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 01/01/2025
***.027.903-**
licitacaojuazeiropi2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GEOVANA MICHELE MOREIRA GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '031/2025' de 15/01/2025
***.905.443-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEXANDRE GOMES PEREIRA
***.934.918-**
86981957001
licitacaojuazeiropi2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 47 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
47
SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA ORIGINAL L4200 L4260 L5198 L5590 L6270
150
UND
150.00
UND (Unidade)
326,17
48.925,50
01
46
SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA SIMILAR L3110 L3117 L3150 L3151 L3153 L3158 L3160 L3167 L3169 L3250
150
UND
150.00
UND (Unidade)
280,58
42.087,00
01
45
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: ALMOFADA DE TINTA EPSON L355 L375 L365 L455 L395.
5
UND
5.00
UND (Unidade)
130,03
650,15
01
44
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: MANGUEIRA EPSON L395.
3
UND
3.00
UND (Unidade)
272,22
816,66
01
43
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: CALHA PRETA MANGUEIRAS EPSON L3110 L3117 L3150 L3151 L3153 L3158 L3160 L3167 L3169 L3250
3
UND
3.00
UND (Unidade)
284,52
853,56
1-5 de 47 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
17/10/2025
20/10/2025 15:51
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
19
R$ 71.858,49
R$ 0,00
R$ 71.858,49
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 19 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 14
04/08/2025
341.59
341,59
0
0,00
341.59
341,59
03/12/2025 08:29
Nota Fiscal Nº 16
29/08/2025
3628.19
3.628,19
0
0,00
3628.19
3.628,19
03/12/2025 08:31
Nota Fiscal Nº 9
30/06/2025
2081.34
2.081,34
0
0,00
2081.34
2.081,34
19/12/2025 09:39
Nota Fiscal Nº 10
02/07/2025
8032.26
8.032,26
0
0,00
8032.26
8.032,26
21/01/2026 08:23
Nota Fiscal Nº 11
14/07/2025
5701.46
5.701,46
0
0,00
5701.46
5.701,46
21/01/2026 08:24
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
