TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PALMEIRA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-017331/25 (ID 852084)

Nº do contrato

2502202506/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA E SUAS SECRETARIAS.

Contratada(s)

R C DE SOUSA
CNPJ: 36.283.298/0001-31

Valor do contrato

R$ 235.274,76

(valor inicial)
R$ 235.274,76

(valor atualizado)

Vigência

25/02/2025 até 25/02/2026

Data assinatura

25/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

058/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/08/2025 11:09

últ. alteração

08/08/2025 11:15

Data finalização cadastro

08/08/2025 11:15

Vigência inicial

25/02/2025 a 25/02/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017331/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (O Aviso do Extrato de Contrato foi publicado no Diário Oficial da Prefeituras Piauienses, em seu: ANO V - EDIÇÃO 927 - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025, Pag. 30)	08/08/2025
2	28/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial (O Contrato foi publicado no Sítio Eletrônico Oficial da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí, no link: https://palmeiradopiaui.pi.gov.br/palmeiradopiaui/licitacoes/contratoseaditivos)	08/08/2025
3	17/07/2025	Diário Oficial dos Municípios (O Aviso de Errata foi publicado no Diário Oficial da Prefeituras Piauienses, em seu: ANO V - EDIÇÃO MXIX - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2025, Pag. 101)	08/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	12.361.0022.2011.0000
3	Fonte	500	Fonte dos Recursos: FPM, ICSM, 500 – Recursos Próprios, 540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF, 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, 621 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual; 02 03 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, 02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 02 05 05 FUNDEB, 02 09 01 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 02 10 00 UNIDADE MISTA DE SAÚDE MIGUEL PINHEIRO LOPES; Gestão/Unidade: Programa de Trabalho: 04 122 0036 2007 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL, 12 361 0022 2011 0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 2502202506-2025.pdf	08/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO	Titular	*.286.483-	adm_klebert@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ZACARIAS PEREIRA LOPES	Fiscal de contrato	*.793.313-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Ferdinand Oliveira Roldão	*.178.713-	89981051372	ferdinand_bj@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	05	PNEUS 19	12 UND	12.00	UND (Unidade)	430,78	5.169,36
02	04	PNEUS 17	12 UND	12.00	UND (Unidade)	461,67	5.540,04
02	03	PNEU BROS 150	17 UND	17.00	UND (Unidade)	271,16	4.609,72
02	02	PNEU 110/90. 17	8 UND	8.00	UND (Unidade)	400,33	3.202,64
02	01	PNEU F 350 LT 265/75 R 16	8 UND	8.00	UND (Unidade)	607,71	4.861,68

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
14	R$ 237.908,44	R$ 118.954,22	R$ 118.954,22

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 26	13/03/2025	5080.00	5.080,00	5080.00	5.080,00	5080.00	5.080,00	18/03/2026 10:25
Nota Fiscal Nº 30	13/03/2025	7140.00	7.140,00	7140.00	7.140,00	7140.00	7.140,00	18/03/2026 10:27
Nota Fiscal Nº 34	20/03/2025	14280.00	14.280,00	14280.00	14.280,00	14280.00	14.280,00	18/03/2026 10:29
Nota Fiscal Nº 135	25/02/2026	17291.54	17.291,54	17291.54	17.291,54	17291.54	17.291,54	18/03/2026 10:32
Nota Fiscal Nº 136	25/02/2026	15474.00	15.474,00	15474.00	15.474,00	15474.00	15.474,00	18/03/2026 10:35

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