ÓRGÃO:
P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA
CONTROLE TCE:
CW-017262/25 (ID 852015)
Nº do contrato
018/2024
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA, E SUAS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Contratada(s)
AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA
CNPJ: 28.570.856/0001-11
Valor do contrato
R$ 1.351.000,00
(valor inicial)
R$ 1.351.000,00
(valor atualizado)
Vigência
26/12/2024 até 26/12/2025
Data assinatura
26/12/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
051/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/08/2025 16:42
últ. alteração
07/08/2025 16:53
Data finalização cadastro
07/08/2025 16:53
Vigência inicial
26/12/2024
a
26/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017262/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008443/24
Processo administrativo Nº
051/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/12/2024
Diário Oficial dos Municípios (Diario das Prefeituras Piauienses - https://diariooficialdasprefeituras.org/uploads/files/2024/12/27/DOP_EDICAO__27-12-2024_ED_883_Prefeitura_Alvorada_do_Gurgueia_Extrato_extrato_da_ata_de_registro_de_precos_pregao_eletronico_n_018_2024_e2d8ff3a-0816)
07/08/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
2
Programa de trabalho
04.122.0015.2004.0000
Manutenção da prefeitura e suas Secretarias
3
Fonte
500
FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FEP, dotação orçamentária Unidade Gestora: 020400 – Secretaria de Assistência Social; 020200 – Secretaria de Finanças; 020800 – Secretaria Municipal de Administração; 021200 – Secretaria Municipal de Cultura; 020900 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; 020600 – Secretaria Municipal de Educação; 020100 – Secretaria Municipal de Governo; 021400 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 021100 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 021500 – Secretaria Municipal de Representação Institucional; 020700 – Secretaria Municipal de Saúde; 020601 – FUNDO DE DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 540 – Impostos e Transferências de Impostos. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Programa de Trabalho: 08.244.0006.2013.0000 – Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 04.122.0015.2004.0000
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 018-2024 - Assinado.pdf
07/08/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ailson Soares de Vasconcelos
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N" 049 2024' de 10/04/2024
***.271.013-**
cplalvorada@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
NATANAEL ROGER SLLVA DE FREITAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 049 2024' de 10/04/2024
***.628.196-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Ferdinand Oliveira Roldão
***.178.713-**
89981051372
ferdinand_bj@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
82
PRANCHETAS OFÍCIO COM PRENDEDOR DE METAL, CONFECCIONADA EM DURATEX
15
UND
15.00
UND (Unidade)
11,26
168,86
03
81
PORTA CANETAS, ORGANIZADORA DE MESA, EM POLIESTIRENO, FORMATO SEXTAVADO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
20,98
209,80
03
80
POST-IT – BLOCO DE ANOTAÇÃO C/ 100 FLS – 76X76MM – FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 75G/M²
100
UND
100.00
UND (Unidade)
9,84
984,50
03
79
POST-IT – BLOCO DE ANOTAÇÃO C/ 100 FLS – 37X50MM – 4 BLOCOS COM 100 FLS, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 75G/M²
100
UND
100.00
UND (Unidade)
9,84
984,50
03
78
PLACA DE ISOPOR, DIMENSÃO, 100X50X2CM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
10,19
203,86
1-5 de 279 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
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Valor entrega em ordem crescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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