TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE FARTURA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-017260/25 (ID 852013)

Nº do contrato

010/2025

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI – PI

Contratada(s)

DORISMAR MARTINS DOS REIS EPP
CNPJ: 19.440.546/0001-91

Valor do contrato

R$ 39.232,19

(valor inicial)
R$ 39.232,19

(valor atualizado)

Vigência

18/02/2025 até 13/10/2025

Data assinatura

18/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0000028/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/08/2025 16:27

últ. alteração

07/08/2025 17:05

Data finalização cadastro

07/08/2025 17:00

Vigência inicial

18/02/2025 a 17/06/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017260/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 920 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2025 - DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS)	07/08/2025
2	27/02/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	07/08/2025
3	27/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL)	07/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_ED~3.PDF	07/08/2025
2	Extrato de publicação	DOP_ED~2.PDF	07/08/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO 010-2025 REF DISPENSA 006.2025 MATERIAL DE CONSUMO ASSINADO.pdf	07/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JILDENO CAMPOS SILVA	Titular	*.181.888-	xxxxxxxxx@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAQUELINE BRAGA DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.148.053-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAFAEL DE BRITO BARBOSA	*.861.963-	000000000000	rafael.agentefartura@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DORISMAR MARTINS DOS REIS	*.538.393-	assisraimundoney@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	53	COADOR DE CAFÉ GRANDE	12 UND	12.00	UND (Unidade)	4,90	58,80
III	52	TOALHA DE ROSTO	35 UND	35.00	UND (Unidade)	18,00	630,00
III	51	PANO DE PRATO	42 UND	42.00	UND (Unidade)	6,25	262,50
III	50	PALITO DE DENTE	35 CX	35.00	CX (Caixa)	1,50	52,50
III	47	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND	94 UND	94.00	UND (Unidade)	6,49	610,06

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	16/06/2025		07/08/2025 17:05

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...