ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-017227/25 (ID 851980)
Nº do contrato
SRP PE N° 049-II/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA E SIMILARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
LENILTON CORTEZ DE MOURA ME
CNPJ: 17.490.648/0001-96
Valor do contrato
R$ 999.999,95
(valor inicial)
R$ 1.234.188,06
(valor atualizado)
Vigência
01/08/2025 até 31/07/2026
Data assinatura
01/08/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
7151/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 049/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/08/2025 11:01
últ. alteração
07/08/2025 12:26
Data finalização cadastro
07/08/2025 12:26
Vigência inicial
01/08/2025
a
31/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017227/25
Finalizado em
Observação
07/08/25 11:35
primeira finalização
07/08/25 12:26
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 049/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005819/25
Processo administrativo Nº
7151/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/08/2025
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO VCCCLXXVII, PÁG. 173)
07/08/2025
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (500, 501, 550, 600, 601, 621, 660, 669, 706, 715, 751, 752 E 802).
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4
Programa de trabalho
04.122.0002.2008.0000
MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (04.122.0002.2004; 04.122.0002.2008; 04.122.0002.2018; 09.272.0002.2015; 04.123.0002.2022; 12.361.0003.2024; 12.361.0003.2043; 04.122.0002.2096; 04.122.0002.2156; 04.122.0002.2158; 04.605.0002.2069; 20.605.0011.1030; 04.122.0002.2075; 04.122.0002.2080; 04.122.0002.2088; 06.182.0009.2058; 04.122.0002.2077; 17.512.0018.2079; 10.301.0012.2153; 10.301.0014.2143; 10.301.0015.2121; 10.302.0013.2133; 10.304.0012.2126; 10.305.0012.2125; 10.301.0013.2134; 10.302.0013.2135; 10.305.0012.2160; 10.301.0012.2161; 10.301.0012.2122; 04.122.0002.2081; 18.541.0018.2149; 04.122.0002.2089; 04.125.0002.2159; 08.244.0007.2104; 08.244.0007.2105; 08.244.0007.2107; 08.244.0007.2110; 08.244.0007.2151; 08.244.0007.2106; 08.243.0007.2166 E 13.392.0016.1073).
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5517_780_Picos_Despacho_Administrativo_Apostilamento_pag_371.pdf
16/06/2026
baixar
2
Outro
DESPACHO_-_24-02_assinado.pdf
16/06/2026
baixar
3
Outro
DM_5377_348_Picos_Portaria_243-25_pag_176.pdf
07/08/2025
baixar
4
Extrato de publicação
DM_5377_342_Picos_Licitacao_PE_0149-25_Extrato_Contrato_049-25-II_pag_173.pdf
07/08/2025
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO SRP PE 049-2025 - II.pdf
07/08/2025
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1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.560.153-**
frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
EDUERTON ALBERTO FILHO E SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.562.903-**
eduertofsilva@gmail.com
ANTONIO ERNANDES DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.144.793-**
antonio.ernandes48@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.274.903-**
FRANCISCA LUZIA DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.121.513-**
VALBERTO CARDOSO DE BRITO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 243/2025' de 01/08/2025
***.092.203-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 126 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
126
TRANSFORMADOR 220V/110W 3000VA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
245,09
3.676,35
2
125
TRANSFORMADOR 220V/110W 2000VA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
200,81
6.024,30
2
124
TRANSFORMADOR 220V/110W 1500VA
50
UND
50.00
UND (Unidade)
166,70
8.335,00
2
123
TESTE DE REDE RJ45
10
UND
10.00
UND (Unidade)
64,50
645,00
2
122
TELA PROJEÇÃO COM TRIPE 180X180CM
15
UND
15.00
UND (Unidade)
578,50
8.677,50
1-5 de 126 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 4
01/10/2025
06/11/2025 13:31
anexos
Termo aditivo Nº 1
27/03/2026
16/04/2026 12:04
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
50
R$ 871.787,91
R$ 0,00
R$ 871.787,91
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 50 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 711
05/09/2025
4182.78
4.182,78
0
0,00
4182.78
4.182,78
11/09/2025 09:47
Nota Fiscal Nº 712
05/09/2025
5005.05
5.005,05
0
0,00
5005.05
5.005,05
11/09/2025 11:24
Nota Fiscal Nº 721
12/09/2025
34867.57
34.867,57
0
0,00
34867.57
34.867,57
22/09/2025 10:21
Nota Fiscal Nº 710
05/09/2025
42826.12
42.826,12
0
0,00
42826.12
42.826,12
23/09/2025 09:19
Nota Fiscal Nº 72
12/09/2025
60390.65
60.390,65
0
0,00
60390.65
60.390,65
23/09/2025 09:47
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
