TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-017126/25 (ID 851879)

Nº do contrato

SRP. PE Nº 049 - I/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA E SIMILARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

B N CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.854.742/0001-69

Valor do contrato

R$ 2.174.800,00

(valor inicial)
R$ 2.174.800,00

(valor atualizado)

Vigência

01/08/2025 até 31/07/2026

Data assinatura

01/08/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

7151/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 049/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/08/2025 14:00

últ. alteração

07/08/2025 11:31

Data finalização cadastro

07/08/2025 11:31

Vigência inicial

01/08/2025 a 31/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017126/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/08/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO VCCCLXXVII, PÁG. 174)	07/08/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (500, 501, 550, 600, 601, 621, 660, 669, 706, 715, 751, 752 E 802).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2008.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (04.122.0002.2004; 04.122.0002.2008; 04.122.0002.2018; 09.272.0002.2015; 04.123.0002.2022; 12.361.0003.2024; 12.361.0003.2043; 04.122.0002.2096; 04.122.0002.2156; 04.122.0002.2158; 04.605.0002.2069; 20.605.0011.1030; 04.122.0002.2075; 04.122.0002.2080; 04.122.0002.2088; 06.182.0009.2058; 04.122.0002.2077; 17.512.0018.2079; 10.301.0012.2153; 10.301.0014.2143; 10.301.0015.2121; 10.302.0013.2133; 10.304.0012.2126; 10.305.0012.2125; 10.301.0013.2134; 10.302.0013.2135; 10.305.0012.2160; 10.301.0012.2161; 10.301.0012.2122; 04.122.0002.2081; 18.541.0018.2149; 04.122.0002.2089; 04.125.0002.2159; 08.244.0007.2104; 08.244.0007.2105; 08.244.0007.2107; 08.244.0007.2110; 08.244.0007.2151; 08.244.0007.2106; 08.243.0007.2166 E 13.392.0016.1073).
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5377_348_Picos_Portaria_243-25_pag_176.pdf	07/08/2025
2	Extrato de publicação	DM_5377_344_Picos_Licitacao_PE_049-25_Extrato_Contrato_049-25-I_pag_174.pdf	07/08/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO SRP PE 049-2025-I.pdf	07/08/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Roberta Borges Costa	Titular	*.230.933-	roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura	Titular	*.560.153-	frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA	Titular	*.149.533-	MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
EDUERTON ALBERTO FILHO E SILVA	Titular	*.562.903-	eduertofsilva@gmail.com
ANTONIO ERNANDES DE SOUSA	Titular	*.144.793-	antonio.ernandes48@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.369.883-
Karinny Luz Alves	Fiscal de contrato	*.880.803-
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.274.903-
FRANCISCA LUZIA DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.121.513-
VALBERTO CARDOSO DE BRITO	Fiscal de contrato	*.092.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Itallo George de Sousa Saraiva	*.413.163-	bnconstrucoes@outlook.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	9	CELULAR SMARTPHONE 64 GB 4 RAM DUAL SIM , CAMERA FRONTAL 8 MPX , CAMERA TRASEIRA 50 MPX, SISTEMA OPERACIONAL 13 ,TELA 6.7 RESOLUÇÃO DE TELA 720 PX X 1600 PX	20 UND	20.00	UND (Unidade)	890,00	17.800,00
1	8	TABLET 64GB 04GB RAM TELA NO MIN 8.7	100 UND	100.00	UND (Unidade)	1.000,00	100.000,00
1	7	TABLET 128GB 08GB RAM TELA NO MIN 8.7	100 UND	100.00	UND (Unidade)	1.100,00	110.000,00
1	6	NOTEBOOK I7 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, TELA 15'6, SSD 256GB, 8GB RAM, SISTEMA OPERACIONAL LINUX	40 UND	40.00	UND (Unidade)	4.800,00	192.000,00
1	5	NOTEBOOK I5 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, TELA 15'6, SSD 512GB, 8GB RAM, SISTEMA OPERACIONAL LINUX	50 UND	50.00	UND (Unidade)	4.200,00	210.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 3	01/10/2025		06/11/2025 13:23
	Apostilamento Nº 4	08/05/2026		15/05/2026 10:06

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 106.800,00	R$ 0,00	R$ 106.800,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 08	19/12/2025	8400.00	8.400,00	8400.00	8.400,00	22/12/2025 11:55
Nota Fiscal Nº 09	19/12/2025	42000.00	42.000,00	42000.00	42.000,00	22/12/2025 12:02
Nota Fiscal Nº 13	11/02/2026	33600.00	33.600,00	33600.00	33.600,00	09/03/2026 09:30
Nota Fiscal Nº 15	24/03/2026	22800.00	22.800,00	22800.00	22.800,00	25/03/2026 13:02

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