ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA
CONTROLE TCE:
CW-017082/25 (ID 851835)
Nº do contrato
093/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.998.439/0001-49
Valor do contrato
R$ 3.035.063,84
(valor inicial)
Vigência
28/07/2025 até 28/07/2026
Data assinatura
28/07/2025
Status
RESCINDIDO
Nº proc. admin.
123/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 023/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/08/2025 10:27
últ. alteração
06/08/2025 10:34
Data finalização cadastro
06/08/2025 10:34
Vigência inicial
28/07/2025
a
28/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017082/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 023/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006686/25
Processo administrativo Nº
123/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/07/2025
Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 142, quarta-feira, 30 de julho de 2025)
06/08/2025
2
29/07/2025
Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO MXXVII - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2025 A)
06/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
4
Elemento de despesa
33.90.30
5
Programa de trabalho
13.392.0038.2290.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
PORTARIA 160 2025.pdf
06/08/2025
baixar
2
Extrato de publicação
Aviso PE23 DOU.pdf
06/08/2025
baixar
3
Extrato de publicação
EXTRATO CONTRATO PE23 DPP.pdf
06/08/2025
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO PE23.pdf
06/08/2025
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALINY DOS SANTOS SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '160/2025' de 28/07/2025
***.389.968-**
AlinySantos314@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EMILY KELLY SILVA FONTENELE
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '160/2025' de 28/07/2025
***.002.743-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso
***.498.153-**
86981556175
levialbuk09@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Marcelo rodrigues da costa
***.796.093-**
projetos@citplan.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 976 registros
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2
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4
5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
06
275
TERMINAL DIREÇÃO (UNI)
4
UND
4.00
UND (Unidade)
850,83
3.403,32
06
274
BARRA AXIAL(UNI)
2
UND
2.00
UND (Unidade)
850,83
1.701,66
06
273
CILINDRO FREIO TRASEIRO(UNI)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
741,46
741,46
06
272
FAROIS(UNI)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
8.606,32
8.606,32
06
271
PARABRISA(UNI)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
3.072,65
3.072,65
1-5 de 976 registros
F
P
1
2
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5
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Rescisão Nº
14/04/2026
11/06/2026 11:23
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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