ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-017058/25 (ID 851811)
Nº do contrato
118/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de Serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFORMÁTICA com fornecimento de peças para atender às necessidades da Gerência de Tecnologia de Informação da Fundação Municipal de Saúde.
Contratada(s)
COMERCIAL LENA LTDA
CNPJ: 57.135.675/0001-65
Valor do contrato
R$ 4.551.191,81
(valor inicial)
R$ 9.102.383,62
(valor atualizado)
Vigência
29/07/2025 até 29/07/2027
Data assinatura
29/07/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
00045012406/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE90015/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/08/2025 09:29
últ. alteração
03/02/2026 12:04
Data finalização cadastro
06/08/2025 09:45
Vigência inicial
29/07/2025
a
29/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017058/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-008723/24
Processo administrativo Nº
00045012406/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
Nº/Ano da ata
10/2025
CNPJ órgão gerenciador
05.522.917/0001-70
Nº/Ano procedimento
118/2025
Vigência da ata:
08/07/2025
até
08/07/2026
Data assinatura Ata
04/07/2025
Data publicação ata
08/07/2025
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
31/07/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOM - TERESINA - ANO 2025 - N° 4065)
06/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.122.0016.2435.
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo.
3
Elemento de despesa
33.90.40
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
4
Fonte
659
Outros Recursos Vinculados à Saúde
5
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 118-2025 - COMERCIAL LENA LTDA.pdf
06/08/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Cleonildo Nunes de Macedo
Titular
ui-button
ato de designação nº '534/2025' de 21/11/2025
***.521.153-**
cleonildo@outlook.com
Renee Vieira Rocha
Suplente
ui-button
ato de designação nº '534/2025' de 17/12/2025
***.104.843-**
gti.fms@gmail.com
Cleonildo Nunes de Macedo
Titular
ui-button
ato de designação nº '257/2026' de 21/05/2026
***.521.153-**
cleonildo@outlook.com
MAYCON DAVID GUEDES PEREIRA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '257/2026' de 21/05/2026
***.704.563-**
gti@fmsteresina.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MAYCON DAVID GUEDES PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '52/2026' de 23/01/2026
***.704.563-**
Renee Vieira Rocha
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '258/2026' de 21/05/2026
***.104.843-**
Marcelo Ibiapina Loiola
Outro
ui-button
ato de designação nº '258/2026' de 21/05/2026
***.890.293-**
Fabrício Sepúlveda Gomes
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '350/2026' de 09/07/2026
***.394.743-**
Marcelo Ibiapina Loiola
Outro
ui-button
ato de designação nº '350/2026' de 09/07/2026
***.890.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 191 registros
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P
1
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
1.191
PEÇAS ANUAL ESTABILIZADOR/ NOBREAK TIPO: PRESILHA PLÁSTICA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
12,35
1.235,00
1
1.190
PEÇAS ANUAL ESTABILIZADOR/ NOBREAK TIPO: CHAVEADOR / SELETOR
100
UND
100.00
UND (Unidade)
10,26
1.026,00
1
1.189
PEÇAS ANUAL ESTABILIZADOR/ NOBREAK TIPO: DIJUNTOR / CHAVE
100
UND
100.00
UND (Unidade)
69,13
6.913,00
1
1.188
PEÇAS ANUAL ESTABILIZADOR/ NOBREAK TIPO: ADAPTADOR DE TOMADA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
25,15
2.515,00
1
1.187
PEÇAS ANUAL ESTABILIZADOR/ NOBREAK TIPO: PORTA FUSIVEL
100
UND
100.00
UND (Unidade)
26,29
2.629,00
1-5 de 191 registros
F
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1
2
3
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
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P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
03/07/2026
14/07/2026 14:20
anexos
Termo aditivo Nº 1
28/07/2026
29/07/2026 11:54
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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