ÓRGÃO:
P. M. DE RIBEIRA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-016560/25 (ID 851312)
Nº do contrato
051/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de lubrificantes em geral voltados para a frota veicular da Prefeitura Municipal de Ribeira-PI.
Contratada(s)
W DE M LUCENA EIRELI
CNPJ: 26.390.025/0001-32
Valor do contrato
R$ 173.546,21
(valor inicial)
R$ 173.546,21
(valor atualizado)
Vigência
28/05/2025 até 28/05/2026
Data assinatura
28/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
1026/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/07/2025 18:52
últ. alteração
30/07/2025 18:56
Data finalização cadastro
30/07/2025 18:56
Vigência inicial
28/05/2025
a
28/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016560/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2025
Número processo TCE
LW-004515/25
Processo administrativo Nº
1026/2025
Publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
30/07/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. PLAN. E FINANÇAS; 04.122.0041.2039.0000 - COORD. GERAL DA SEC. MUN. DE ADMIN. PLAN. E FINANÇAS. 02.08.00 - SEC. MUN. EDUC. CULTURA, DESPORTO E LAZER. PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0269.2048.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 569 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE; 576 – TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A EDUCAÇÃO; 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. E OUTROS RECURSOS...
2
Programa de trabalho
12.361.0269.2048.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
Arquivos
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Instrumento contratual
Corrig-Contrato nº 051-25-W DE M LUCENA-FORNEC DE LUBRIFICANTES.pdf
30/07/2025
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N
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Linhas por página
5
10
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Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2025' de 01/01/2025
***.203.343-**
cplribeiradopiaui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '01/2025' de 01/01/2025
***.547.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IRINALDO DE JESUS PEREIRA DE CARVALHO
***.611.418-**
8994354375
irinaldoc161@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
WERTHEVAN DE MEDEIROS LUCENA
***.126.584-**
fwalbergsantos@outlook.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item
quant
quant
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val unit
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70
JOGO DE FILTRO COMBUSTÍVEL FCD 0777
10
PCA
10.00
PCA (Peça)
47,27
472,70
69
FILTRO TRANSMISSÃO CARTUCHO 328365
10
PCA
10.00
PCA (Peça)
136,31
1.363,10
68
FILTRO TRANSMISSÃO 1R0762
10
PCA
10.00
PCA (Peça)
136,31
1.363,10
67
FILTRO RACOR R120LJ10MAQII
10
PCA
10.00
PCA (Peça)
233,90
2.339,00
66
FILTRO RACOR R120L10MBAQII
10
PCA
10.00
PCA (Peça)
260,16
2.601,60
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Subcontratações
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subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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