ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-016553/25 (ID 851305)
Nº do contrato
06.1606/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI.
Contratada(s)
VF SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 32.147.168/0002-00
Valor do contrato
R$ 423.093,89
(valor inicial)
Vigência
16/06/2025 até 15/06/2026
Data assinatura
16/06/2025
Status
RESCINDIDO
Nº proc. admin.
234/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 020/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/07/2025 17:43
últ. alteração
30/07/2025 17:56
Data finalização cadastro
30/07/2025 17:56
Vigência inicial
16/06/2025
a
15/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016553/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 020/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004836/25
Processo administrativo Nº
234/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/06/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
30/07/2025
2
18/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
30/07/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 16 recursos
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1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
660
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
2
Programa de trabalho
08.244.6640.2084.0000
MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
5
Programa de trabalho
08.244.6640.2082.0000
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
EXTRATO DE CONTRATO PE 020 N_ 06.1606 - VF SERVICOS.pdf
30/07/2025
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5343_683_Vera_Mendes_Licitacao_PE_020-25_Extrato_Contrato_06.1606-25_pag_252.pdf
30/07/2025
baixar
3
Instrumento contratual
PMVM - PE 020.2025 - MATERIAL DE CONSTRUÇAO - VF SERVIÇOS - CONTRATO.pdf
30/07/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 01/01/2021
***.700.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Vinicius Fontes Damasceno
***.665.873-**
limpfacil.picos@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 85 registros
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
381
EMBALAGEM PLÁSTICA PARA MUDAS DE PLANTAS, COM A MEDIDA 17X22.
10
CEN
10.00
CEN (Cento)
15,20
152,00
379
CALCÁRIO AGRÍCOLA - CORRETOR DE PH - 1 QUILO - RÁPIDA AÇÃO
100
UND
100.00
UND (Unidade)
33,19
3.319,00
378
FERTILIZANTE GESSO AGRICOLA PACOTE 4QUILO SULFATO CALCIO ADUBO
30
UND
30.00
UND (Unidade)
24,04
721,20
377
FERTILIZANTE ADUBO FARINHA DE OSSO - 05 KILOS
20
UND
20.00
UND (Unidade)
24,04
480,80
376
BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO - 600 ML
100
UND
100.00
UND (Unidade)
18,20
1.820,00
1-5 de 85 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Rescisão Nº 1
26/08/2025
29/08/2025 09:27
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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