ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-016442/25 (ID 851194)
Nº do contrato
0155/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação pronta (tipo quentinhas), sob demanda, destinada a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Paulistana/PI e suas respectivas Secretarias.
Contratada(s)
DREAM BUILDING LTDA
CNPJ: 51.878.895/0001-00
Valor do contrato
R$ 185.250,00
(valor inicial)
R$ 231.562,50
(valor atualizado)
Vigência
14/07/2025 até 14/07/2026
Data assinatura
14/07/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
073/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 029/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/07/2025 12:26
últ. alteração
10/02/2026 11:36
Data finalização cadastro
10/02/2026 11:36
Vigência inicial
14/07/2025
a
14/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016442/25
Finalizado em
Observação
29/07/25 12:32
primeira finalização
10/02/26 11:36
Motivo reabertura:
ERRO NO CONTRATO PUBLICADO.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 029/2025
Número processo TCE
LW-006204/25
Processo administrativo Nº
073/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/07/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 21 de Julho de 2025 • Edição V CCCLXV )
29/07/2025
2
21/07/2025
Sítio Eletrônico Oficial (PAULISTANA.PI.GOV.BR)
29/07/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2096.0000
MANUTENÇ. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
021000
SECRETARIA DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
10.301.0021.2144.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRA~2.PDF
10/02/2026
baixar
2
Extrato de publicação
ESTRAT~1.PDF
29/07/2025
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRA~1.PDF
10/02/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
IZANIA MARIA DE JESUS SOBREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '268/2025' de 02/06/2025
***.834.493-**
izaniasobreira16@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALISSON ROBERTO COELHO COSTA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '49/2025' de 02/01/2025
***.051.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Adelson Campos de Carvalho
***.384.213-**
89994669222
cpl.pmpaulistanapi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
1
Refeição do Tipo quentinhas.
7.500
UND
7500.00
UND (Unidade)
24,70
185.250,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
10/02/2026
26/02/2026 12:56
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 159.338,80
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000002
01/07/2025
7533.50
7.533,50
0
0,00
0
0,00
30/03/2026 10:09
Nota Fiscal Nº 000003
01/07/2025
23415.60
23.415,60
0
0,00
0
0,00
30/03/2026 10:14
Nota Fiscal Nº 000004
01/08/2025
16647.80
16.647,80
0
0,00
0
0,00
30/03/2026 10:20
Nota Fiscal Nº 000006
01/08/2025
20846.80
20.846,80
0
0,00
0
0,00
30/03/2026 10:46
Nota Fiscal Nº 000007
01/08/2025
22921.60
22.921,60
0
0,00
0
0,00
30/03/2026 10:49
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
