TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-016420/25 (ID 851172)

Nº do contrato

054/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ

Contratada(s)

R N MADEIRA - EPP
CNPJ: 41.523.093/0001-16

Valor do contrato

R$ 590.798,65

(valor inicial)
R$ 590.798,65

(valor atualizado)

Vigência

02/07/2025 até 02/07/2026

Data assinatura

02/07/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

026/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 008/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/07/2025 10:36

últ. alteração

01/10/2025 10:26

Data finalização cadastro

01/10/2025 10:26

Vigência inicial

02/07/2025 a 02/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016420/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/07/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	29/07/2025
2	15/07/2025	Diário Oficial da União ()	29/07/2025
3	14/07/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://portoalegredopiaui.pi.gov.br/novo/)	29/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	1500
2	Fonte	1540
3	Fonte	1600
4	Fonte	1720
5	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 054-2025-CC-PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº008-2025.pdf	29/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GIANNA EMANUELA SILVA SANTOS	Titular	*.709.993-	sec.financas.porto@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
matinete ferreira de sousa	Fiscal de contrato	*.123.043-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ALFREDO BARBOSA DE MIRANDA	*.764.593-	89994575233	alfacomdeus@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
RAIMUNDO NETO MADEIRA	*.336.303-	r.n.madeira@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	1	IMPERMEABILIZANTE, TINTAS E CAL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	107.498,68	107.498,68
II	1	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS (TUBULAÇÕES E CAIXAS)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	219.299,98	219.299,98
I	1	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	263.999,99	263.999,99

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
18	R$ 29.855,96	R$ 0,00	R$ 29.855,96

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000018960	14/07/2025	8294.40	8.294,40	8294.40	8.294,40	12/05/2026 09:29
Nota Fiscal Nº 000018973	15/07/2025	1242.32	1.242,32	1242.32	1.242,32	12/05/2026 09:32
Nota Fiscal Nº 000018972	15/07/2025	86.11	86,11	86.11	86,11	12/05/2026 09:34
Nota Fiscal Nº 000019102	15/08/2025	1640.33	1.640,33	1640.33	1.640,33	12/05/2026 09:40
Nota Fiscal Nº 000019101	15/08/2025	890.54	890,54	890.54	890,54	12/05/2026 09:42

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