ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-016200/25 (ID 850952)
Nº do contrato
059/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, acessórios e afins, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Piauí-PI, suas secretarias e órgãos.
Contratada(s)
LENILTON CORTEZ DE MOURA
CNPJ: 17.490.648/0001-96
Valor do contrato
R$ 32.490,00
(valor inicial)
R$ 71.478,00
(valor atualizado)
Vigência
30/06/2025 até 30/06/2027
Data assinatura
30/06/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
052/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 035/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/07/2025 11:56
últ. alteração
23/07/2026 09:14
Data finalização cadastro
25/07/2025 12:01
Vigência inicial
30/06/2025
a
29/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016200/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 035/2025
Número processo TCE
LW-005776/25
Processo administrativo Nº
052/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/07/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
25/07/2025
2
01/07/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência de São José do Piaui)
25/07/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos ordinários/FPM/FME/FMAS/FUS e outros
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3
Elemento de despesa
44.90.52
equipamento e material permanente.
4
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
12 DOP_EDICAO__1-7-2025_ED_1007_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_059_2025.pdf
25/07/2025
baixar
2
Instrumento contratual
10 contrato 059-2025.pdf1.pdf
25/07/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '059/2025' de 30/06/2025
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '059/2025' de 30/06/2025
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LENILTON CORTEZ DE MOURA
***.616.093-**
LENILTONCORTEZ@GMAIL.COM
proprietário
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 13 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
13
Po de toner (brother)
20
UND
20.00
UND (Unidade)
131,78
2.635,60
02
12
Toner tn 2370/2340 compativel
15
UND
15.00
UND (Unidade)
73,79
1.106,85
02
11
Toner tn 1060 compativel
15
UND
15.00
UND (Unidade)
73,79
1.106,85
02
10
Toner tn 3442 compativel
15
UND
15.00
UND (Unidade)
85,13
1.276,95
02
9
Toner ml d101s compativel
15
UND
15.00
UND (Unidade)
86,69
1.300,35
1-5 de 13 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
25/11/2025
01/12/2025 11:10
anexos
Termo aditivo Nº 2
29/06/2026
23/07/2026 09:14
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 1.240,08
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 001162
26/06/2026
1240.08
1.240,08
0
0,00
0
0,00
29/07/2026 10:44
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
