TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE CURRAL NOVO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-016132/25 (ID 850884)

Nº do contrato

007/2025

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de limpeza

Contratada(s)

SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.858.065/0002-78

Valor do contrato

R$ 47.721,63

(valor inicial)
R$ 47.721,63

(valor atualizado)

Vigência

09/04/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

09/04/2025

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

007/2025

Tipo instrumento

ORDEM DE FORNECIMENTO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

OUTRAS Nº 005/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

CANCELAMENTO DO CADASTRO:

Motivo: DUPLICIDADE DE CADASTRO NO SISTEMA(informado em 04/08/2025)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/07/2025 17:31

últ. alteração

04/08/2025 10:32

Data finalização cadastro

04/08/2025 10:32

Vigência inicial

09/04/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016132/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/04/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	24/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Programa de trabalho	01.031.3101.1001.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Ato de Autorização_assinado.pdf	24/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Marsuel Feitosa Macedo	Titular	*.054.093-	camara.mcurralnovopi@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIZALVA MAZZILY DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.769.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUIS DOS SANTOS SERIO	*.862.804-	89994037659	camara.mcurralnovopi@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
43	BACIA DE PLÁSTICO 10LT	20 UND	20.00	UND (Unidade)	46,13	922,60
42	DETERG.LIQ. P/ ROUPA 1LT	50 UND	50.00	UND (Unidade)	14,05	702,50
41	PORTA SABONETE LIQUIDO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	19,56	78,24
40	FILTRO P/CAFÉ N° 2	48 UND	48.00	UND (Unidade)	7,78	373,44
39	LIXEIRA CESTO TELADO 10LT	10 UND	10.00	UND (Unidade)	32,00	320,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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