ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-016057/25 (ID 850809)
Nº do contrato
043/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e manutenção de computadores, impressoras, cartuchos e derivados de informática em geral, para atender as necessidades do município de São José do Piauí, suas secretarias e órgãos.
Contratada(s)
MARIA DO ROSARIO EPP (Moura Leal Informática)
CNPJ: 06.188.294/0001-03
Valor do contrato
R$ 46.190,00
(valor inicial)
R$ 92.380,00
(valor atualizado)
Vigência
14/04/2025 até 31/12/2026
Data assinatura
14/04/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
036/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
OUTRAS Nº 004/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/07/2025 10:55
últ. alteração
05/01/2026 11:00
Data finalização cadastro
24/07/2025 10:59
Vigência inicial
14/04/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016057/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 004/2025
Processo administrativo Nº
036/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
24/07/2025
2
28/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência de São José do Piauí)
24/07/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Orçamento Geral do Município/FPM/FMS/FME/FMAS e outros,
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3
Elemento de despesa
33.90.39
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.
4
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
11 DOP_EDICAO__28-4-2025_ED_963_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_043_2025.pdf
24/07/2025
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2
Instrumento contratual
Contrato 043-2025.pdf
24/07/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '043/2025' de 14/04/2025
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '043/2025' de 14/04/2025
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Maria do Rosário
***.084.063-**
naote@gmail.com
proprietária
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 21 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
21
REPARAÇÃO NO SISTEMA
20
SV
20.00
SV (Serviço)
75,00
1.500,00
01
20
ROMOÇÃO DE VÍRUS
20
SV
20.00
SV (Serviço)
55,00
1.100,00
01
19
RECARGA DE TONER
100
SV
100.00
SV (Serviço)
60,00
6.000,00
01
18
RESET IMPRESSORA LASER
20
SV
20.00
SV (Serviço)
80,00
1.600,00
01
17
RESET IMPRESSORA JT
40
SV
40.00
SV (Serviço)
80,00
3.200,00
1-5 de 21 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
26/12/2025
05/01/2026 11:00
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
13
R$ 34.110,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 13 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2178
04/06/2025
3610.00
3.610,00
0
0,00
0
0,00
13/11/2025 10:36
Nota Fiscal Nº 2179
04/06/2025
2500.00
2.500,00
0
0,00
0
0,00
13/11/2025 10:38
Nota Fiscal Nº 2193
05/08/2025
1050.00
1.050,00
0
0,00
0
0,00
13/11/2025 10:39
Nota Fiscal Nº 2194
05/08/2025
2105.00
2.105,00
0
0,00
0
0,00
13/11/2025 10:41
Nota Fiscal Nº 2241
08/12/2025
1770.00
1.770,00
0
0,00
0
0,00
20/02/2026 09:30
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
