ÓRGÃO:
P. M. DE SOCORRO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-015786/25 (ID 850538)
Nº do contrato
61/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de materiais e insumos de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Socorro do Piauí-PI, estimativa para o ano de 2025.
Contratada(s)
A D J COMERCIO SERVIÇOS & CIA LTDA ME
CNPJ: 21.003.987/0001-78
Valor do contrato
R$ 121.120,30
(valor inicial)
R$ 121.120,30
(valor atualizado)
Vigência
02/04/2025 até 02/04/2026
Data assinatura
02/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
1034/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 012/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/07/2025 17:40
últ. alteração
21/07/2025 17:50
Data finalização cadastro
21/07/2025 17:50
Vigência inicial
02/04/2025
a
02/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015786/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 012/2025
Número processo TCE
LW-002658/25
Processo administrativo Nº
1034/2025
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOM )
21/07/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
ADMINISTRAÇÃO: DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COORD. GERAL DA SEC. MUN. DE ADMIN. PLAN. E FINANÇAS FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0041.2039.0000;ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 500 DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0269.2048.0000; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 500 SAÚDE: DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COORD. GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0210.2062.0000; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 500 DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0210.2046.0000 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 600; DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0210.2131.0000; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 621 ASSISTÊNCIA SOCIAL: DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: GESTÃO
2
Programa de trabalho
04.122.0041.2039.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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1
Extrato de publicação
DM_5321_480_Socorro_do_Pi_Licitacao_PE_012-25_Extrato_Contrato_061-25_pag_361.pdf
21/07/2025
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2
Instrumento contratual
corrig.-Contrato nº 061-2025 LOTE 5.pdf
21/07/2025
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1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maristela Rodrigues Coelho Vieira
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria ' de 01/01/2025
***.439.383-**
MARISTELA@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Gicia Mesquita de Amorim
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria' de 12/05/2025
***.500.313-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO
***.002.073-**
8999669884
salomaojunior5@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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N
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n° lote
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quant
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LOTE V
1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS - HOSPITAL JESUS MESQUITA DE MOURA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
121.120,30
121.120,30
1-1 de 1 registros
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1
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
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Execução
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
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Valor receb. definitivo
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