ÓRGÃO:
P. M. DE NAZARIA
CONTROLE TCE:
CW-015647/25 (ID 850399)
Nº do contrato
01.2905/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para fornecimento de móveis, materiais e equipamentos hospitalares para a Unidade Básica de Saúde do Povoado Lagoa Nova, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Nazária – PI.
Contratada(s)
CLEISON DOS SANTOS SOUSA
CNPJ: 51.194.202/0001-52
Valor do contrato
R$ 38.860,00
(valor inicial)
R$ 38.860,00
(valor atualizado)
Vigência
10/06/2025 até 10/06/2026
Data assinatura
10/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PE 003/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 003/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/07/2025 12:11
últ. alteração
20/07/2025 12:15
Data finalização cadastro
20/07/2025 12:15
Vigência inicial
10/06/2025
a
10/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015647/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 003/2025
Número processo TCE
LW-002970/25
Processo administrativo Nº
PE 003/2025
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/07/2025
Diário Oficial próprio (DOP)
20/07/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.0020.1005.0000
ENTIDADE: PREFEITURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. 01.00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0020.1005.0000 ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.52.00 FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO (500) ______________________________________________________________________________________ ENTIDADE: PREFEITURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. 03.00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LASER FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0752.1016.0000 ELEMENTO DESPESA: : 4.4.90.52.00 FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO 25% (500) ______________________________________________________________________________________ ENTIDADE: PREFEITURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. 03.00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LASER FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0752.1041.0000 ELEMENTO DESPESA: : 4.4.90.52.00 FONTE DE RECURSO: QSE (550) _____________________________________________________________________________________ ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
3
Elemento de despesa
44.90.52
Arquivos
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
03. CONTRATO 01.2905- PE 003-2025 - CLEISON DOS SANTOS (1).pdf
20/07/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 02/01/2025
***.427.533-**
prefeitoosvaldobonfim@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSVALDO BONFIM DE CARVALHO
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 02/01/2025
***.427.533-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Alvelinda Sena Lima Sousa Neta
***.457.603-**
00000000000
alvelindasena05@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Cleison dos Santos Sousa
***.596.433-**
cleisonsantos1504@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
64
VENTILADOR DE PAREDE
3
UND
3.00
UND (Unidade)
389,00
1.167,00
49
NO-BREAK SMS 1500 VA 8 TOMADAS BIVOLT
6
UND
6.00
UND (Unidade)
1.651,00
9.906,00
38
LONGARINA 4 LUG PRETO S/BRACO PVC
8
UND
8.00
UND (Unidade)
764,50
6.116,00
16
CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO E RODIZIO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
376,00
752,00
15
CADEIRA SEC FIXA - COR PRETA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
235,00
3.525,00
1-5 de 6 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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