TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-015500/25 (ID 850252)

Nº do contrato

091/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNI CIP AIS DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AMBIENTAÇÃO E ESTÉTICA EM COMEMORAÇÕES OFICIAIS, SOLENIDADES, DATAS COMEMORATIVAS E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO

Contratada(s)

60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
CNPJ: 60.316.393/0001-79

Valor do contrato

R$ 59.024,00

(valor inicial)
R$ 144.806,60

(valor atualizado)

Vigência

04/07/2025 até 04/07/2027

Data assinatura

04/07/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

120/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/07/2025 10:54

últ. alteração

10/07/2026 10:19

Data finalização cadastro

17/07/2025 11:30

Vigência inicial

04/07/2025 a 04/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015500/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/07/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 1011 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2025)	17/07/2025
2	07/07/2025	Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 125, segunda-feira, 7 de julho de 2025)	17/07/2025
3	17/07/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.portalcr2.com.br/detalhes_licitacoes/sao-joao-da-fronteira-0542025-04-07-2025)	17/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Programa de trabalho	08.244.0016.2150.0000
2	Programa de trabalho	10.301.0020.2160.0000
3	Programa de trabalho	23.600.3022.0200.0000
4	Elemento de despesa	33.90.39
5	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	licitacao-054_2025.pdf	17/07/2025
2	Extrato de publicação	EXTRATO CONTRATO E RAT DIS 54 DPP.pdf	17/07/2025
3	Extrato de publicação	EXTRATO CONTRATO DIS54 DOU.pdf	17/07/2025
4	Instrumento contratual	CONTRATO DIS 54 SCAN.pdf	17/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALINY DOS SANTOS SILVA	Titular	*.389.968-	AlinySantos314@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RHANA LARA DA COSTA MORAES	Fiscal de contrato	*.468.463-
EMILY KELLY SILVA FONTENELE	Fiscal de contrato	*.002.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IURY DA COSTA MORAES	*.468.143-	RUTHNEIASJF@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
75	Decoração G	6 UND	6.00	UND (Unidade)	1.200,00	7.200,00
74	Decoração M	14 UND	14.00	UND (Unidade)	500,00	7.000,00
73	Decoração P	20 UND	20.00	UND (Unidade)	300,00	6.000,00
72	Capas para cadeira	200 UND	200.00	UND (Unidade)	3,00	600,00
71	Outros tecidos (chita, malhas, algodão)	50 UND	50.00	UND (Unidade)	15,00	750,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	15/04/2026		20/05/2026 10:42
	Termo aditivo Nº 2	02/07/2026		10/07/2026 10:19

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...