ÓRGÃO:
P. M. DE ELISEU MARTINS
CONTROLE TCE:
CW-015176/25 (ID 849928)
Nº do contrato
2504202501/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
O D BRITO LTDA
CNPJ: 43.449.575/0001-07
Valor do contrato
R$ 281.517,34
(valor inicial)
R$ 281.517,34
(valor atualizado)
Vigência
25/04/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
25/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
037/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/07/2025 10:29
últ. alteração
29/07/2025 12:13
Data finalização cadastro
14/07/2025 10:35
Vigência inicial
25/04/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015176/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2025
Número processo TCE
LW-000883/25
Processo administrativo Nº
037/2025
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)
29/07/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Fonte dos Recursos: FPM, ICMS e 500 - Recursos Próprios, Gestão/Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO, Programa de Trabalho: 04.122.0004.2012.0000, Elemento da Despesa 3.3.90.39
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2012.0000
Fonte dos Recursos: FPM, ICMS e 500 - Recursos Próprios, Gestão/Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO, Programa de Trabalho: 04.122.0004.2012.0000, Elemento da Despesa 3.3.90.39
3
Elemento de despesa
33.90.39
Fonte dos Recursos: FPM, ICMS e 500 - Recursos Próprios, Gestão/Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO, Programa de Trabalho: 04.122.0004.2012.0000, Elemento da Despesa 3.3.90.39
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 2 - PE 008-2025 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICA.pdf
14/07/2025
baixar
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCOS AURELIO GUIMARES DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '1108' de 02/01/2025
***.818.773-**
licitacaoeliseumartins@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LENNYSE ROCHA ALVES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIAL 074-2025' de 18/03/2025
***.318.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA
***.371.243-**
89994001954
nonaborges@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
III
86
RELE FOTOCELULA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
35,03
3.503,00
III
85
LAMPADA 50W
50
UND
50.00
UND (Unidade)
56,01
2.800,50
III
84
QUADRO DISTRIB. 16S 100A QDETN
20
UND
20.00
UND (Unidade)
71,29
1.425,80
III
83
QUADRO DISTR 12DN LADIN LISO S/BARRAMEN
20
UND
20.00
UND (Unidade)
61,22
1.224,40
III
82
PONTALETE 1.5M S/ROLDADA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
53,62
1.608,60
1-5 de 85 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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