ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-015169/25 (ID 849921)
Nº do contrato
041/2025
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI
Contratada(s)
JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME (SUPRIMENTOS PAPELARIA)
CNPJ: 20.053.602/0001-14
Valor do contrato
R$ 48.823,50
(valor inicial)
R$ 48.823,50
(valor atualizado)
Vigência
03/07/2025 até 03/07/2026
Data assinatura
03/07/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
039/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/07/2025 10:19
últ. alteração
23/02/2026 12:35
Data finalização cadastro
23/02/2026 12:35
Vigência inicial
03/07/2025
a
03/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015169/25
Finalizado em
Observação
14/07/25 10:43
primeira finalização
26/12/25 11:43
Motivo reabertura:
23/02/26 12:35
Motivo reabertura:
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2024
Número processo TCE
LW-008839/24
Processo administrativo Nº
039/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/07/2025
Diário Oficial da União (SEÇÃO 3 ISNN 1677-7069 Nº 125, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2025.)
14/07/2025
2
02/07/2025
Diário Oficial dos Municípios (ANO XXIII - TERESINA (PI) - QUARTA-FEIRA, 02 DE JULHO DE 2025 - EDIÇÃO VCCCLII PÁG 376)
14/07/2025
3
10/07/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.sussuapara.pi.gov.br/sussuapara/licitacoes/contratoseaditivos)
14/07/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 26 recursos
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P
1
2
3
4
5
6
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.123.1803.2014.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Programa de trabalho
12.361.3610.2032.0000
5
Programa de trabalho
10.301.4022.2038.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 041-2025 PROC ADM Nº 039-2024.pdf
14/07/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2025' de 01/01/2025
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 02/01/2025
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2025' de 02/01/2025
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '007/2025' de 02/01/2025
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '022/2025' de 02/01/2025
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 02/01/2025
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '006/2025' de 02/01/2025
***.410.193-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 02/01/2025
***.208.423-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
***.963.203-**
SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
93
TINTA AZUL 664
150
UND
150.00
UND (Unidade)
41,00
6.150,00
92
TINTA VERMELHO 664
150
UND
150.00
UND (Unidade)
41,00
6.150,00
91
TINTA AMARELO 664
150
UND
150.00
UND (Unidade)
41,00
6.150,00
90
TINTA PRETA 664
150
UND
150.00
UND (Unidade)
41,00
6.150,00
89
TINTA AZUL 544
150
UND
150.00
UND (Unidade)
41,00
6.150,00
1-5 de 8 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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(valor inicial)
(valor atualizado)
