ÓRGÃO:
P. M. DE MURICI DOS PORTELAS
CONTROLE TCE:
CW-014966/25 (ID 849718)
Nº do contrato
03.2306/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MURICI DOS PORTELAS – PI
Contratada(s)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Valor do contrato
R$ 165.919,63
(valor inicial)
R$ 165.919,63
(valor atualizado)
Vigência
23/06/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
23/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
AD 007/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 006/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/07/2025 11:21
últ. alteração
10/07/2025 11:29
Data finalização cadastro
10/07/2025 11:29
Vigência inicial
23/06/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-014966/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-005326/24
Processo administrativo Nº
AD 007/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAXINGO
Nº/Ano da ata
01.1607/2024
CNPJ órgão gerenciador
01.612.618/0001-75
Nº/Ano procedimento
PE 006/2024
Vigência da ata:
16/07/2024
até
16/07/2025
Data assinatura Ata
16/07/2024
Data publicação ata
19/07/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/06/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
10/07/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
669
2
Programa de trabalho
08.244.0016.2150.
3
Fonte
660
2150
4
Programa de trabalho
10.301.0020.2160.
5
Fonte
600
2160
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
02. CONTRATO 03.2306-2025 - PERMANENTE.pdf
10/07/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Genilson Alef Dutra Araújo
Titular
ui-button
ato de designação nº '009/2025' de 06/01/2025
***.128.333-**
nda@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GEISI VIEIRA SOUSA,
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '044/2025' de 13/01/2025
***.374.063-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
***.808.573-**
000000000
analina123@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
***.760.093-**
tdbteresina@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
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item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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1-5 de 52 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
83
APARELHO CELULAR SMARTPHONE 32 GB PARA POSTO DE SAÚDE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.245,00
1.245,00
82
TABLET 9 POLEGADAS PARA AGENTE DE SAÚDE
5
UND
5.00
UND (Unidade)
1.225,00
6.125,00
81
IMPRESSORA LASER (COMUM)
5
UND
5.00
UND (Unidade)
1.330,00
6.650,00
80
ROTEADOR AX1500 WI-FI 6 AX12, DUAL BAND 2.4/5 GHZ , CONECTA ATÉ 60+ DISPOSITIVOS, ATÉ 180M² DE COBERTURA, PORTAS FULL GIGABIT, MU-MIMO, BEAMFORMING
3
UND
3.00
UND (Unidade)
576,71
1.730,13
79
TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPÉ 1,80X1,80M 97 POLEGADAS RETRÁTIL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
830,00
830,00
1-5 de 52 registros
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10
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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