TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

CONTROLE TCE:

CW-014813/25 (ID 849565)

Nº do contrato

012/2024

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

Contratada(s)

LSMT DISTRIBUIDORA
CNPJ: 49.317.812/0001-54

Valor do contrato

R$ 1.516.243,20

(valor inicial)
R$ 1.893.038,99

(valor atualizado)

Vigência

12/11/2024 até 12/11/2025

Data assinatura

12/11/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

01.1211/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/07/2025 09:42

últ. alteração

16/07/2025 08:52

Data finalização cadastro

16/07/2025 08:52

Vigência inicial

12/11/2024 a 12/11/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014813/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/11/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	09/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.2079
2	Fonte	1500
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.2019	2157,2158,2023.2171,2173
5	Fonte	500	540,550.551,541.543

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA.pdf	09/07/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	09/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Felipe de Carvalho Ribeiro	Titular	*.237.183-	cajueirocpl210@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	Fiscal de contrato	*.594.673-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOÃO PAULO OZORIO RODRIGUES DE SOUSA	*.819.773-	89988072541	cpl.pmcajueirodapraiapi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Luana Silva Medeiros Tavares	*.883.473-	nada@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
163	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO C/SUPORTE	500 UND	500.00	UND (Unidade)	12,08	6.040,00
162	VASSOURA DE PIAÇAVA N 5 CABODE 120CM	750 UND	750.00	UND (Unidade)	16,15	12.112,50
159	VASSOURA DE PALHA	2.500 UND	2500.00	UND (Unidade)	5,23	13.075,00
158	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT SANFONA - CX C/50 UND	500 CX	500.00	CX (Caixa)	37,35	18.675,00
153	TACHO COM TAMPA 32LT	250 UND	250.00	UND (Unidade)	179,62	44.905,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	12/06/2025		16/07/2025 08:58

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...